Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
LICEO ARTISTICO STATALE VIA DI RIPETTA 2015 2015-12-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
4859405BDA Saldo Fattura n. 23442/01 del 14.12.2012-per noleggio fotocopiatrice XEROX-periodo dal 14.11.2012 al 13.12.2012+acquisto bene 238 V serie 3639454451 Fotocopiatrice XEROX. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08072530150 GE CAPITAL SOLUTIONS EQUIPMENT FINANCING 517.04 517.04
  • 08072530150   GE CAPITAL SOLUTIONS EQUIPMENT FINANCING
2013-01-15
4900574199 saldo fattura n.11/2013 per € 644,95 (importo originario in fattura di € 719,05 scorporato di € 74,10 nota di credito n.1/2013) fornitura materiale artistico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892241000 FORNI DE MARCO 644.95 644.95
  • 10892241000   FORNI DE MARCO
2013-06-03
4931308418 saldo fattura n.40/7151 del 15/2/13 12/13 del 13/02/13 fornitura carta per fotocopiatrici sedi ripetta e pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 606.94 606.94
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2013-07-26
4932561E17 saldo fattura n.40/7150 del 15/02/13 b.o. n.13/13 del 13/02/13 fornitura carta per fotocopiatrici sedi ripetta e pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 92.38 92.38
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2013-07-26
50136979A4 saldo fattura n.622 del 3/5/13 b.o. n.28/13 del 19/03/13 fornitura materiale didattico alunni H laboratorio pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 301.42 301.42
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2013-07-26
50595909BE codice cliente 35999 saldo fatture n.10730 del 08/02/2013 € 142,78 contratto 308589 2006/3578 e saldo fattura n.10724 del 08/02/2013 € 142,78 contratto 307862 2006/3499 canone connessione adsl periodo 01/03/2013 - 30/04/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 285.56 285.56
  • 05646921006   MC LINK SPA
2013-04-11
5079036917 saldo fatture n.40/16330 del 23/4/13, n. 40/16771 del del 29/04/13, b.o. n. 42/2013 del 22.04.2013 per fornitura carta per fotocopie sedi ripetta e pinturicchio e stampati per archiviazione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 663.56 663.56
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2013-07-26
5126765450 saldo fattura n.1302917 del 20/05/2013 b.o. n.51/13 del 16/05/13 fornitura tavole compensato sede pinturicchio progetto notte bianca 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01033830587 I.C.O.L. IMPRESA COMMERCIALE LEGNAMI SRL 385.76 385.76
  • 01033830587   I.C.O.L. IMPRESA COMMERCIALE LEGNAMI SRL
2013-07-26
51288393D5 saldo fornitura del 17/05/2013 b.o. n.52/13 del 17/05/13 fornitura testi la responsabilità del D.S. e i regimi disciplinari nell'amm.scolastica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. 20.00 20.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.
2013-07-26
51311349B8 SALDO FATTURA N.11 DEL 14/05/2013 FORNITURA SERVIZIO EVENTO PROGETTO NOTTE BIANCA CON NOLEGGIO DIFFUSORI E MIXER SEDE SUCCURSALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MLSGLC83S15H501R ROMA SOUND SERVICE di Gianluca Melis 312.00 312.00
  • MLSGLC83S15H501R   ROMA SOUND SERVICE di Gianluca Melis
2013-06-03
51372836A6 saldo fattura n.159/2013 del 23/4/13 b.o. n.24/13 del 13/03/13 fornitura n.10 ore di formazione tecnica per docenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 665.50 665.50
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-07-26
514249484A saldo fattura n.130001328 per € 51,18 al netto della nota di credito n.130001549 del 14/6/13 di € 193,60, b.o. n.59/13 del 22/05/13 fornitura materiale informatico per laboratori informatica pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 51.18 51.18
  • 01467330583   KYOTO SRL
2013-07-26
514251057F saldo fattura n.216/2013 del 14/6/13 b.o. n.60/13 del 23/05/13 fornitura materiale tecnico informatico per laboratori informatica pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 136.49 136.49
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-07-26
5163811FA0 saldo fattura n.130001543 b.o. n.69/13 del 05/06/13 fornitura toner x stampante xerox 238 gipsoteca 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 169.40 169.40
  • 01467330583   KYOTO SRL
2013-07-26
51654811C5 saldo fattura n.567/13 del 5/6/13 b.o. n.70/13 del 05/06/13 fornitura fogli da disegno per esami di stato laboratori grafica ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S 184.27 184.27
  • 05535070584   TRE S
2013-07-26
516579226A saldo fattura n.574/13 del 6/6/13 b.o.n.72/13 del 05/06/2013 fornitura carta fotografica x esami di stat laboratori grafica ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S 235.95 235.95
  • 05535070584   TRE S
2013-07-26
5167641840 saldo fattura n.817 del 5/6/13 b.o. n.65/13 del 30/05/13 fornitura materiale artistico per esami di stato laboratorio disc.pittoriche ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 221.52 221.52
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2013-07-26
5168241763 saldo fattur n.815 del 4/6/13 b.o. n.62/13 del 27/05/13 fornitura materiale artistico per esami di stato laboratori sedi ripetta e pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 600.04 600.04
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2013-07-26
5168973375 saldo fattura n.130001664 b.o. n.74/13 del 06/06/13 fornitura toner e cartucce per esami di stato laboratori grafica pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 906.53 906.53
  • 01467330583   KYOTO SRL
2013-07-26
51799673FE saldo fattura n.224/2013 del 25/6/13 b.o. n.78/13 del 12/06/13 fornitura pen drive 32 GB per laboratori informatica pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 54.45 54.45
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-07-26
5180115E1D saldo fattura n.595/13 del 12/6/13 b.o. n.79/13 del 12/06/13 fornitura kit di cancelleria per n.4 commissioni esami di stato 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S 153.67 153.67
  • 05535070584   TRE S
2013-07-26
51858288A3 saldo fattura n.624/13 del 18/6/13 b.o. n.80/13 del 15/06/13 fornitura carta fotografica per esami di stato laboratori grafica ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S 134.07 134.07
  • 05535070584   TRE S
2013-07-26
51903192BC saldo fattura n.892 del 19/6/13 b.o. n.81/13 del 18/06/13 fornitura materiale artistico per esami di stato laboratorio disc.pittoriche ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 47.19 47.19
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2013-07-26
5220037ECA Saldo fattura n. 0100-13 del 17.05.2013 per riparazione di n. 4 PC MAC APPLE Laboratorio di Informatica aula 209 2° piano sede di via di Ripetta. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10731730015 LABORATORIO INFORMATICO DI RIYTANO LYDIA 672.00 672.00
  • 10731730015   LABORATORIO INFORMATICO DI RIYTANO LYDIA
2013-07-03
5236049C50 Saldo fattura n.1040 del 21/05/2013 contratto noleggio fotocopiatrice olivetti sede succursale periodo 15/05/2013 - 15/08/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05978251006 CLANET S.r.l. 290.40 290.40
  • 05978251006   CLANET S.r.l.
2013-07-26
523609631C Saldo fattura n.1212 del 17/06/2013 contratto noleggio fotocopiatrice olivetti sede centrale periodo 01/06/2013 - 31/08/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05978251006 CLANET S.r.l. 290.40 290.40
  • 05978251006   CLANET S.r.l.
2013-07-26
5237312E92 saldo fattura n.219/2013 del 21/6/13 b.o. n.66/13 del 04/06/13 fornitura hard disk e software didattico di aggiornamento 3D Studio max design versione 2014 per laboratori informatica pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 1217.26 1217.26
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-07-26
52582469DC Saldo Fatture n. 13014937 del 19.03.2013 di € 287,10, n. 13039157 del 19.06.2013 di € 258,38. Contratto Consip 15-605 - scadenza 31.05.2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04763060961 XEROX ITALIA 545.48 545.48
  • 04763060961   XEROX ITALIA
2013-07-24
5263138EDC saldo fattura n.841 del 11/6/13 b.o. n.67/13 del 31/05/13 fornitura materiale artistico per esami di stato laboratori grafica pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 882.21 882.21
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2013-07-26
5263164454 saldo fatture n.639 e n.640 del 8/5/13 b.o. n.61/13 del 8/5/13 e n.49/13 del 7/5/13 fornitura pannelli forex con stampe esposizione lavori alunni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04630951004 FLAMINIO CENTRO COPIE 179.99 179.99
  • 04630951004   FLAMINIO CENTRO COPIE
2013-07-26
53120656B5 PAGAM. FT 2022-5 30092013 FORN.REGISTRI. BOLL.NO P 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00884060526 MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER 302.50 302.50
  • 00884060526   MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER
2013-12-18
5441627CA5 Saldo biglietti per integrazione relativa a n.1 alunno del 13.11.13 € 99,00 + 1 alunno del 21.11.2013 € 80,00 partecipazione alla Biennale di Venezia, dal 21.11.13 al 23.11.13. Prenotazione treni andata e ritorno da Roma Termini a Venezia. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 TRENITALIA S.P.A 179.00 179.00
  • 05403151003   TRENITALIA S.P.A
2013-11-18
5444999B4F FT.N.40-52428 DEL 25112013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00884060526 MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER 1055.73 1055.73
  • 00884060526   MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER
2013-12-18
544505270D FT.N.40-52428 DEL 25112013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00884060526 MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER 611.95 611.95
  • 00884060526   MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER
2013-12-18
5449897546 Saldo biglietto per integrazione relativa a n.1 alunno, partecipazione alla Biennale di Venezia, dal 21.11.13 al 23.11.13. Prenotazione treni andata e ritorno da Roma Termini a Venezia. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 TRENITALIA S.P.A 142.60 142.60
  • 05403151003   TRENITALIA S.P.A
2013-11-21
545604351D saldo fattura n.2132 del 29/11/2013 fornitura calcolatrice da tavolo logos d.s.g.a. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05609451009 DAY OFFICE 2000 srl 91.99 91.99
  • 05609451009   DAY OFFICE 2000 srl
2013-12-20
5472292636 saldo fattura n.425/2013 del 02/12/2013 intervento tecnico laboratorio informatico aula 209 sede centrale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 N.T.S. S.A.S. 104.92 104.92
  • 04756110583   N.T.S. S.A.S.
2013-12-20
5508408215 SALDO FATTURA N.7547 DEL 14/12/2013 STAMPE GRAFICHE A COLORI PER LOCANDINE E PIEGHEVOLI PER ORIENTAMENTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08301580588 CENTRO COPIE L'ISTANTANEA 597.80 597.80
  • 08301580588   CENTRO COPIE L'ISTANTANEA
2013-12-20
556969735D Saldo fattura n.117341 del 09/12/2013 fornitura servizi connessione adsl - contratto 307862 2006/3499 periodo 01/01/14 - 28/02/14 centrale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 85.40 85.40
  • 05646921006   MC LINK SPA
2014-01-30
55697184B1 Saldo fattura n.117347 del 09/12/2013 fornitura servizi connessione adsl - contratto 308589 2006/3578 periodo 01/01/14 - 28/02/14 succursale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 143.96 143.96
  • 05646921006   MC LINK SPA
2014-01-30
5573398187 Saldo polizza assicurativa n. AW/2013/00816, a.s. 2013/2014, assicurazione integrativa alunni e personale dal 22.02.2014 al 22.02.2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AMBIENTESCUOLA s.r.l. 8000.00 8000.00
  • 03967470968   AMBIENTESCUOLA s.r.l.
2014-06-03
558332518C PAG.BOLL.1 BIM.2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00884060526 MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER 211.50 211.50
  • 00884060526   MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER
2014-01-30
558339072E Iscrizione e partecipazione "III Certamen Urbis-MMXIV", n. 2 delegazioni.(€ 15,00 per delegazione formata da n. 2 classi 5 E e 4 F). 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 Assoc.culturaleConviviumRomanumSapiasetLiberEris 30.00 30.00
  • 97197160589   Assoc.culturaleConviviumRomanumSapiasetLiberEris
2014-01-30
5600039260 Saldo fattura n.54 del 06/02/2014 materiale artistico, vernici e pennelli atossici, per cogestione alunni sede Pinturicchio, Progetto Settimana dello studente. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BRRGRD49C22L973O BORRAZZO VERNICI E COLORI 1025.00 1025.00
  • BRRGRD49C22L973O   BORRAZZO VERNICI E COLORI
2014-02-10
5604783D3C saldo fattura n.11/O/14 del 30/01/2014 acconto viaggio istruzione Campania 3-5 marzo 2014 per 72 studenti paganti euro 102,00 - n.5 gratuità docenti accompagnatori - 2 docenti accompagnatori paganti (51,00+ 80,00 su fattura a saldo). 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01730891007 LE BATEAU IVRE 2218.50 2218.50
  • 01730891007   LE BATEAU IVRE
2014-02-12
5604847210 saldo fattura n.12/O/14 del 30/01/2014 acconto viaggio istruzione Sicilia 4-7 marzo 2014 per 30 studenti paganti euro 291,00- n.3 gratuità docenti accompagnatori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01730891007 LE BATEAU IVRE 2619.00 2619.00
  • 01730891007   LE BATEAU IVRE
2014-02-12
5604954A5A saldo fattura n.74ter n.00029/02/2014 del 30/01/2014 acconto viaggio istruzione Vienna in treno 11-16 marzo 2014 prat.14/000060 per 35 studenti paganti (euro 310,00 quota indiv.) - n.2 gratuità docenti accompagnatori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR ITALIA s.r.l. 5250.00 5250.00
  • 09810351008   PRIMATOUR ITALIA s.r.l.
2014-02-12
560496429D saldo fattura n.74ter n.00020/02/2014 del 27/01/2014 acconto viaggio istruzione Istanbul 10-14 marzo 2014 prat.14/000044 per 49 studenti paganti (euro360,00 quota indiv.) - n.3 gratuità docenti accompagnatori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR ITALIA s.r.l. 7350.00 7350.00
  • 09810351008   PRIMATOUR ITALIA s.r.l.
2014-02-12
560498324B saldo fattura n.74ter n.00021/02/2014 del 27/01/2014 acconto viaggio istruzione Istanbul in aereo 12-16 marzo 2014 prat.14/000033 per 50 studenti paganti (euro 360,00 quota indiv.) - n.3 gratuità docenti accompagnatori. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR ITALIA s.r.l. 7500.00 7500.00
  • 09810351008   PRIMATOUR ITALIA s.r.l.
2014-02-12
5604993A89 saldo fattura n.74ter n.00022/02/2014 del 27/01/2014 acconto viaggio istruzione Firenze in treno 03-07 marzo 2014 prat.14/000049 per 88 studenti paganti (euro 190,00 quota indiv.) - n.6 gratuità docenti accompagnatori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR ITALIA s.r.l. 8360.00 8360.00
  • 09810351008   PRIMATOUR ITALIA s.r.l.
2014-02-12
560500439F saldo fattura n.74ter n.00023/02/2014 del 27/01/2014 acconto viaggio istruzione Firenze in treno 10-14 marzo 2014 prat.14/000050 per 46 studenti paganti (euro190,00 quota indiv.) - n.3 gratuità docenti accompagnatori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR ITALIA s.r.l. 4370.00 4370.00
  • 09810351008   PRIMATOUR ITALIA s.r.l.
2014-02-12
5605696EAA saldo fattura n.30 del 05/02/2014 acconto viaggio istruzione Berlino in aereo 12-17 marzo 2014 per 51 studenti paganti (euro 379,00 quota indiv.) - n.3 gratuità docenti accompagnatori n.1doc.accomp.pagante € 200 (quota tutta su fattura a saldo) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL 7650.00 7650.00
  • 11946021000   PYRGOS TRAVEL SRL
2014-02-13
5605699128 saldo fattura n.29 del 05/02/2014 acconto viaggio istruzione Berlino in aereo 11-16 marzo 2014 per 50 studenti paganti (euro 379,00 quota indiv.) - n.3 gratuità docenti accompagnatori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL 7500.00 7500.00
  • 11946021000   PYRGOS TRAVEL SRL
2014-02-13
56057066ED saldo fattura n.28 del 05/02/2014 acconto viaggio istruzione Barcellona in aereo 10-14 marzo 2014 per 46 studenti paganti (euro 349,00 quota indiv.) - n.3 gratuità docenti accompagnatori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL 6750.00 6750.00
  • 11946021000   PYRGOS TRAVEL SRL
2014-02-13
5605716F2B saldo fattura n.27 del 05/02/2014 acconto viaggio istruzione Barcellona in aereo 06-10 marzo 2014 per 48 studenti paganti (euro 349,00 quota indiv.) - n.3 gratuità docenti accompagnatori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL 7200.00 7200.00
  • 11946021000   PYRGOS TRAVEL SRL
2014-02-13
56780012A7 Corso di formazione "il riconoscimento dei servizi pensionistici - mod.PA04" per n.3 A.A. Cirillo, Di Gregorio, Forcina 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97358680581 IRASE PROVINCIALE DI ROMA 300.00 300.00
  • 97358680581   IRASE PROVINCIALE DI ROMA
2014-03-25
5719042EBE SALDO FATTURA N.2/193 DEL 22/12/2014 FORNITURA COMPUTER UFFICI SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 8311.86 8311.86
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2014-12-30 2015-04-02
58219633DA estratto conto mod.105 conto contrattuale 30098380-001 corrispondenze affrancate mese di maggio 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 74.82 74.82
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
2014-06-27
5823723041 saldo fattura n.683 del 27/05/2014 noleggio fotocopiatrice sede pinturicchio periodo dal 27/02/2014 al 26/05/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05978251006 CLANET S.r.l. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 1098.00 1098.00
  • 05978251006   CLANET S.r.l.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-03-16 2016-06-23
5823774A54 saldo fattura n.682 del 27/05/2014 noleggio fotocopiatrice sede centrale I piano periodo dal 27/02/2014 al 26/05/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05978251006 CLANET S.r.l. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 1098.00 1098.00
  • 05978251006   CLANET S.r.l.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-03-16 2016-06-23
582381080A saldo fattura n.81/PA del 19/09/2014 canone noleggio fotocopiatrice Piano terra sede centrale periodo 05/05/14 - 04/08/14 matricola: 78204033 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05978251006 CLANET S.r.l. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 1098.00 1098.00
  • 05978251006   CLANET S.r.l.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-03-16 2016-06-23
5833617509 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00884060526 MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER 976.00 976.00
  • 00884060526   MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER
2014-06-27
5877010612 saldo fatture n.888 del 30/04/14 € 1.939,20; n.1118 del 31/05/14 € 3.379,20; n.202-000189 del 30/06/14 € 1353,60 servizi resi per "assistenza alla comunicazione alunni sordi" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE COOPERATIVA ONLUS 6672.00 6672.00
  • 10055721004   SEGNI DI INTEGRAZIONE COOPERATIVA ONLUS
2014-07-31 2016-02-17
5880819D59 SALDO FATTURA N.587 DEL 04/08/2014 REALIZZAZIONE CABLAGGIO ISTITUTO SEDE VIA DI RIPETTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02328530601 fusion TECHNOLOGY 14676.60 14676.60
  • 02328530601   fusion TECHNOLOGY
2014-12-30 2015-04-02
590491492D Saldo Fattura n. FD 236/2013 del 27.06.2013, per revisione impianto elettrico Laboratorio di informatica sede di via di Ripetta-B.O. Prot. n. 87 del 22.06. 2013. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 1621.40 1621.40
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2014-08-30
6036666E5C saldo fattura n.8101007573 del 17/11/2014 fornitura biglietti ferroviari biennale di venezia a.s.2014/15 II III e IV turno n.158 paganti +n.1 con riduzione (figlio di ferrovieri € 54,00) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 TRENITALIA S.P.A 12694.00 12694.00
  • 05403151003   TRENITALIA S.P.A
2014-12-01
6045190898 B.O. N.107/2014 DEL 30/12/2014 FORNITURA ARMADIETTI METALLICI DI SICUREZZA SEDE VIA RIPETTTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 13197421004 NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 835.34 835.34
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
  • 13197421004   NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-08-07
6105378D4C Saldo polizza assicurativa n. FW/2014/000535- a.s. 20142015- assicurazione integrativa alunni e personale dal 22.02.2015 al 22.02.2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AMBIENTESCUOLA s.r.l. 8192.00 8192.00
  • 03967470968   AMBIENTESCUOLA s.r.l.
2015-08-06
6106737EC7 SALDO FATTURA N.1/E DEL 07/01/2015 SOGGIORNO ALUNNI VIAGGIO BIENNALE DI VENEZIA A.S.2014/15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00765100276 CASA PER FERIE - SANTA CHIARA SRL 7020.00 7020.00
  • 00765100276   CASA PER FERIE - SANTA CHIARA SRL
2014-12-30 2015-07-27
6107881ED6 CONTRATTO 3578 SERVIZI DI CONNESSIONE ADSL LABORATORI SEDE SUCCURSALE PERIODI SETT./OTT. 2014 €143,96 E NOV./DIC.2014 € 143,96 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 51.92 51.92
  • 05646921006   MC LINK SPA
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-08-07
61078884A0 CONTRATTO 3499 SERVIZI DI CONNESSIONE ADSL LABORATORI SEDE CENTRALE PERIODI SETT./OTT. 2014 € 85,40 E NOV./DIC.2014 € 85,40 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 30.80 30.80
  • 05646921006   MC LINK SPA
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-08-07
61083566D4 SALDO FATTURA N.8715004323 DEL 23/01/2015 CONTO CONTRATTUALE 30098380-001 SPESE PER CORRSPONDENZE AFFRANCATE MESE DI SETTEMBRE 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 10.47 10.47
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
2014-12-30 2015-04-02
61095743F5 CONTO CONTRATTUALE 30098380-001 MOD.105 SPESE PER CORRSPONDENZE AFFRANCATE MESE DI OTTOBRE 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 62.22 62.22
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
2014-12-30 2015-04-02
61151762E0 SALDO FATTURA N.8W00028377 DEL 12/01/2015 UTENZA TELEFONICA FAX SEDE CENTRALE PERIODO NOV.DIC.2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 140.46 140.46
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
2015-02-02 2015-07-27
6115201780 abbonamento alla rivista art & dossier anno 2015 periopo 01/01/2015 - 31/12/2015 codice abbonato Q060973 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80009810484 ART E DOSSIER 96.00 0.00
  • 80009810484   ART E DOSSIER
2015-02-02
6144927A2B SALDO FATTURA N.41A/15 DEL 04/03/2015 CORSI DI FORMAZIONE EXTRACURRICOLARI PET N. 40 ORE E FIRST N.40 ORE A.S.2014/15 - ESENTE IVA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05355871004 TRINITY SCHOOL S.A.S. 3360.00 3360.00
  • 05355871004   TRINITY SCHOOL S.A.S.
2015-03-16 2015-04-02
6146348ECF saldo fattura n.8W0081951 del 05/02/2015 II bimestre 2015 utenza telefonica 063208746 ufficio presidenza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 145.50 145.50
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
2015-02-23 2015-07-27
6149604DBF RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA-PATRIMONIO BANCOPOSTA 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 240.87 240.87
  • 97103880585   POSTE ITALIANE SPA-PATRIMONIO BANCOPOSTA
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-08-07 2016-08-02
61764030FF SALDO FATTURA N.8715072064 DEL 02/04/2015 CONTO CONTRATTUALE N.0030098380 MOD.105 DEL 02/02/2015 CORRISPONDENZA AFFRANCATA MESE DI NOVEMBRE 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 20.19 20.19
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
2015-03-16 2015-04-03
61764339BE MOD.105 DEL 18/02/2015 CORRISPONDENZE AFFANCATE MESE DI DICEMBRE 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 14.95 14.95
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
2015-03-16 2015-04-02
6190633FF2 saldo fattura n.8W00180983 del 09/03/2015 utenza telefonica n.063213796 fax sede ripetta II bimestre 2015 periodo gennaio-febbraio 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 150.00 150.00
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
2015-03-24 2015-07-27
6208757C59 conto contrattuale 0030098380 modello 105 riepilogo consumi corrispondenze affrancate periodo gennaio 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 45.95 45.95
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
2015-04-03 2015-04-27
62211596CF conto contrattuale 0030098380 -001 modello 105 riepilogo consumi corrispondenze affrancate periodo febbraio 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 52.51 52.51
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
2015-04-15 2015-04-27
6272590105 saldo fattura n.610000206 del 28/04/2015 fornitura servizi connessione adsl contr.3578/2006 lab.informatica sede succ. periodi genn/febbr. 2015 - marzo aprile 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 287.92 287.92
  • 05646921006   MC LINK SPA
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-05-27 2015-08-07
6272606E35 saldo fattura n.610000205 del 28/04/2015 fornitura servizi connessione adsl contr.3499/2006 lab.informatica sede centrale periodi genn/febbr. 2015 - marzo aprile 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 170.80 170.80
  • 05646921006   MC LINK SPA
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-05-27 2015-08-07
62748119D6 IVA su saldo fattura telecom n.8W00343818 del 11/05/2015 3° bim.2015 periodo marzo / aprile linea telefonica 063213796 fax sede ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 31.72 31.72
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-22 2015-08-06
6274854D51 saldo fattura n.8715117920 del 26/05/2015 corrispondenze affrancate mese di marzo 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 25.01 25.01
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
2015-07-22 2015-08-06
6301723A52 saldo fattura n.8W00385985 del 05/06/2015 4° bim.2015 periodo aprile / maggio linea telefonica 063208746 ufficio presidenza sede ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 122.51 122.51
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
2015-07-22 2015-08-06
63192623F8 saldo fattura n.8715145700 del 30/06/2015 corrispondenze affrancate mese di aprile 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 110.02 110.02
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
2015-07-22 2015-08-06
6324913B50 saldo fattura n.FATTPA 1_15 del 02/07/2015 labortorio teatrale siu linguaggi performativi e il teatro a.s. 2014/15 c/o sede pinturicchio referente prof.ssa piemonte 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13311101003 ASSOCIAZIONE CULTURALE DYNAMIS 2280.00 2280.00
  • 13311101003   ASSOCIAZIONE CULTURALE DYNAMIS
2015-07-22 2015-08-07
6339805C94 saldo fattura n.610000456 del 27/05/2015 fornitura servizi connessione adsl laboratori sede centrale - contratto 307862 2006/3499 periodo 01/05/15 - 30/06/15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 170.80 170.80
  • 05646921006   MC LINK SPA
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-22 2015-08-06
63398154D7 saldo fattura n.610000458 del 27/05/2015 fornitura servizi connessione adsl laboratori sede succursale - contratto 2006/3578 periodo 01/05/15 - 30/06/15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 287.92 287.92
  • 05646921006   MC LINK SPA
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-22 2015-08-06
634247471D saldo fattura n.8W00495097 del 08/07/2015 4° bim.2015 periodo maggio / giugno linea telefonica 063213796 fax sede ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 224.00 224.00
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-22 2015-08-06
6343153771 saldo fattura n.8715167153 del 20/07/2015 corrispondenze affrancate mese di maggio 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 107.53 107.53
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
2015-07-22 2015-08-06
63545661C1 Saldo fattura n 1526 del 21 luglio 2015 di euro 4800.00 per PProgetto di Prevenzione del disagio nell'adolescene 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11958401009 COOP.SOCIALE DI PSICOTERAPIA MEDICA 4800.00 4800.00
  • 11958401009   COOP.SOCIALE DI PSICOTERAPIA MEDICA
2015-07-30 2015-09-11
63748119D6 saldo fattura n.8W00343818 del 11/05/2015 3° bim.2015 periodo marzo / aprile linea telefonica 063213796 fax sede ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 144.17 144.17
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
2015-07-22 2015-08-06
637557179F nota di debito n.1000452858 del 24/06/2015 esami certificazioni pet n.12 alunni € 1.188,00 e fce n.9 alunni € 1.566,00 a.s. 2014/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80131350581 BRITISH COUNCIL 2754.00 2754.00
  • 80131350581   BRITISH COUNCIL
2015-08-25 2015-09-05
637558967A fattura n.8W00543576 del 06/08/2015 V bimestre 2015 utenza telefonica 063208746 presidenza sede centrale periodo giugno - luglio 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 140.67 140.67
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-08-25 2015-10-22
6375599EB8 fattura n.61000457 del 27/05/2015 connessione adsl sede centrale uffici di segreteria contratto 2007/2347 periodo 01/05/2015 - 30/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 477.83 477.83
  • 05646921006   MC LINK SPA
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-08-25 2015-10-22
6381534074 fattura n.2854E del 24/08/2015 servizio di formazione presso istituto controllo inventario, scarico timbrature e stampa ore 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04741271003 AXIOS ITALIA S.R.L. 220.00 220.00
  • 04741271003   AXIOS ITALIA S.R.L.
2015-09-01 2015-09-10
6396102657 saldo fattura n.205/PA del 09/06/2015 assistenza adempimenti D.L.vo 81/08 contr.n.8105/A05 dal 20/10/2014 al 20/10/2015 I^ semestre sede centrale e succursale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08879271008 EUSERVICE SRL 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 1455.74 1455.74
  • 08879271008   EUSERVICE SRL
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-24 2015-10-14
6396215398 saldo fattura n.610001470 del 31/08/2015 connessione adsl laboratori sede centrale contratto 2007/3499 periodo 01/09/2015 - 31/10/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 85.40 85.40
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2015-09-15 2015-10-14
6396223A30 saldo fattura n.610001471 del 31/08/2015 connessione adsl laboratori sede succursale contratto 2007/3578 periodo 01/09/2015 - 31/10/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 143.96 143.96
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2015-09-15 2015-10-14
6412565809 saldo fattura n.8W00646236 DEL 08/09/2015 utenza telefonica 063213796 fax sede ripetta V bimestre 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 96.81 96.81
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2015-09-29 2015-10-14
645310350E saldo fattura n.8101007590 del 10/12/2015 emissione biglietti ferroviari biennale di venezia a.s.2015/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 TRENITALIA S.P.A 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 14640.01 14640.01
  • 05403151003   TRENITALIA S.P.A
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-16 2016-02-17
6465723369 SALDO FATTURA N.8W00694117 DEL 6/10/2015 VI BIMESTRE 2015 UTENZA TELEFONICA 063208746 PRESIDENZA SEDE RIPETTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 140.15 140.15
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2015-11-09 2015-11-13
646933581F SALDO FATTURA N.67/PA DEL 11/12/2015 FORNITURA HARD DISK LAB.DISCIPL.GRAFICHE AULA 110 RIPETTA REFERENTE PROF. VENTURA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02328530601 fusion TECHNOLOGY 02991230588 G.D. Grafidata 06451061003 FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI 06650690586 FORUM SRL 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 20537.48 20537.48
  • 02328530601   fusion TECHNOLOGY
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2015-12-31 2016-05-07
6471278B88 saldo fattura n.610001959 del 26/10/2015 fornitura servizi connessione adsl laboratori sede succursale - contratto 2006/3578 periodo 01/11/15 - 31/12/15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 143.96 143.96
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2015-11-12 2015-11-13
6471296A63 saldo fattura n.610001958 del 26/10/2015 fornitura servizi connessione adsl laboratori sede centrale - contratto 2006/3499 periodo 01/11/15 - 31/12/15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 85.40 85.40
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2015-11-12 2015-11-13
6482237F2E saldo fatture n. 8715217604 del 17/09/2015, n.8715249157 del 23/10/2015 e n.8715275739 del 16/11/2015 corrispondenze affrancate rispettivamente mesi luglio agosto e settembre 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 68.67 68.67
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2015-11-20 2015-12-16
64822455CB saldo fattura n.8W00789499 del 9/11/2015 VI bimestre 2015 utenza telefonica 063213796 fax sede ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 144.64 144.64
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2015-11-20 2015-12-16
65117512EB saldo fattura n.8715310311 del 07/12/2015 corrispondenze affrancate ottobre 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 14.72 14.72
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2015-12-10 2015-12-16
6521283CF6 saldo fattura n.3625E del 09/12/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04741271003 AXIOS ITALIA S.R.L. 440.00 440.00
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2015-12-16 2015-12-17
652713388A BUONO D'ORDINE N.104/2015 DEL 19/12/2015 CONTRATTO N. MO7401734 PER DOMINIO LICEORIPETTA.IT E DATABASE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA S.p.A. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 48.39 48.39
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  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-03-07
657106458D SALDO FATTURA N.1/E DEL 14/01/2016 FORNITURA SERVIZI DI PERNOTTAMENTO N.4 TURNI BIENNALE DI VENEZIA A.S.2015/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00765100276 CASA PER FERIE - SANTA CHIARA SRL 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 7372.00 7372.00
  • 00765100276   CASA PER FERIE - SANTA CHIARA SRL
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-02-17
6571635CBF saldo fattura n.8716009966 del 26/01/2016 corrispondenza affrancata mese di novembre 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 10.35 10.35
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
2015-12-31 2016-02-17
65716519F4 corrispondenze affrancate mese di dicembre 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 181.67 181.67
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
2015-12-31 2016-03-07
65717088FE rimborso biglietto ferroviario roma/venezia/roma biennale di venezia a.s.15/16 per alunna panchetti giulia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO NGLBRC68R69H501P ANGELINI BEATRICE 108.00 108.00
  • NGLBRC68R69H501P   ANGELINI BEATRICE
2015-12-31 2016-02-17
658123923B ABBONAMENTO A.S. 2014/15 RIVISTE NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID 160.00 160.00
  • 00659430631   TECNODID
2015-12-31 2016-03-07
6D403335B2 saldo fattura n.8W00236185 DEL 07/04/2015 utenza telefonica 063208746 3° bimestre 2015 febb/marzo ufficio presidenza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 151.50 151.50
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
2015-04-30 2015-07-28
Z031495751 saldo fattura n.IT 2015000001532 del 18/06/2015 fornitura cartucce e toner per esami di stato proff. Angelini e Mollicone e ass.tec. Canofari 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 1420.64 1420.64
  • 01467330583   KYOTO SRL
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-23 2015-08-06
Z0414CC12F saldo fattura n.846 del 11/06/2015 fornitura materiale didattico per esami di stato prof.ssa Angelini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 104.43 104.43
  • 06018680584   ARTE 3 snc
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-23 2015-08-06
Z0514E6518 saldo fattura n.IT 2015000001531 del 18/06/2015 fornitura materiale di cancelleria percommissioni esami di stato 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 194.35 194.35
  • 01467330583   KYOTO SRL
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-23 2015-08-06
Z071748051 BUONO D'ORDINE N.82/2015 DEL 25/11/2015 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER LABOR. DISCIPL.PITTORICHE SEDE PINTURICCHIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA SLBRCC67T05L182Q SOLO TAPPEZZERIA DI ROCCO SILBA 5492.00 5492.00
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
  • SLBRCC67T05L182Q   SOLO TAPPEZZERIA DI ROCCO SILBA
2015-12-31 2016-04-12
Z0C14D9042 saldo fattura n.47 del 22/06/2015 fornitura materiale didattico per esami di stato proff.Cipriani e Bartolucci 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04262181003 DITTA G. POGGI SRL unipersonale 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 572.77 572.77
  • 04262181003   DITTA G. POGGI SRL unipersonale
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-23 2015-08-06
Z1136A80D9 IVA su saldo fattura n.30006841 del 30/10/2015 fornitura CARTA A/4 sede pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 14.43 14.43
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-09 2015-12-16
Z131729E38 BUONO D'ORDINE N.78/2015 DEL 18/11/2015 SOSTITUZIONE INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO E RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO LAB.8 PINTURICCHIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13197421004 NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 108.58 108.58
  • 13197421004   NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-03-07
Z1414D955B saldo fattura n.46 del 22/06/2015 fornitura materiale didattico per esami di stato prof. Mollicone 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04262181003 DITTA G. POGGI SRL unipersonale 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 1198.81 1198.81
  • 04262181003   DITTA G. POGGI SRL unipersonale
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-23 2015-08-06
Z14186C4BC serratura cancello accesso Padiglione A - Viale Pinturicchio 71 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090181006 Tecno G.F.M.S. s.r.l. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 322.08 322.08
  • 06090181006   Tecno G.F.M.S. s.r.l.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-04-12
Z17128D887 B.O. N.100/2014 DEL 30/12/2014 FORNITURA REGISTRI E LOCANDINE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04006801007 TECHNO COPY SYSTEM S.r.l. 889.01 889.01
  • 04006801007   TECHNO COPY SYSTEM S.r.l.
2014-12-30 2015-07-27
Z1911A2BE9 saldo fattura n.200071 del 13/11/2014 rinnovo servizio di manutenzione ordinaria di sebina openlibrary biblioteca aggiuntiva del polo rm 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11188501008 DATA MANAGEMENT - Soluzioni IT 915.00 915.00
  • 11188501008   DATA MANAGEMENT - Soluzioni IT
2014-12-11 2015-04-02
Z1D142E06E saldo fattura n.0077PA/2015 del 08/06/2015 fornitura materiale didattico discipline plastiche prof. Dottorini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892241000 FORNI DE MARCO 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 652.32 652.32
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  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-23 2015-08-06
Z1D177DA46 SALDO FATTURA N.1000507/PA DEL 29/12/2015 INTERVENTO SU PLOTTER SEDE PINTURICCHIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 Caprioli Solution srl 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 280.60 280.60
  • 10892451005   Caprioli Solution srl
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-02-17
Z1E150B52C saldo fattura n.1000251/PA del 30/06/2015 fornitura switch 5porte sede ripetta aula biblioteca 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 Caprioli Solution srl 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 25.62 25.62
  • 10892451005   Caprioli Solution srl
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-22 2015-08-06
Z2114D66DB saldo fattura n.3373 del 30/06/2015 fornitura materiale didattico per esami di stato proff. Cipriani, Bartolucci e Mollicone 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06451061003 FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 422.12 422.12
  • 06451061003   FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-23 2015-08-06
Z221781287 SALDO FATTURA N.0132PA/2015 DEL 21/12/2015 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DISC.PLASTICHE PROFF.DOTTORINI E DE RUVO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892241000 FORNI DE MARCO 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 1056.99 1056.99
  • 10892241000   FORNI DE MARCO
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-04-12
Z2411FDCE9 SALDO FATTURA N.IT 2014000003251 DEL 30/12/2014 FORNITURA CARTUCCE LABORATORI SEDE PINTURICCHIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 487.82 487.82
  • 01467330583   KYOTO SRL
2014-12-30 2015-02-10
Z2D18524E4 Sostituzione n 5 lucchetti - Buono d'ordine n 112 Sede Pinturicchio 71 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090181006 Tecno G.F.M.S. s.r.l. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 366.00 366.00
  • 06090181006   Tecno G.F.M.S. s.r.l.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-04-12
Z2E13C2377 saldo fattura n.A240 del 24/04/2015 fornitura libretti giustificazioni e timbri autoinchiostranti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 261.08 261.08
  • 05535070584   TRE S
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-05-13 2015-08-07
Z2E1776A2E SALDO FATTURA N.20154E43784 DEL 10/12/2015 CIG: Z2E1776A2E FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 E A3 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 1521.46 1521.46
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-02-17
Z3114E208E saldo fattura n.42 del 16/06/2015 fornitura materiale didattico per esami di stato proff. De Ruvo, Alfani e Spadini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04262181003 DITTA G. POGGI SRL unipersonale 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 173.23 173.23
  • 04262181003   DITTA G. POGGI SRL unipersonale
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-23 2015-08-06
Z3116A80D9 saldo fattura n.30006841 del 30/10/2015 fornitura CARTA A/4 sede pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE 65.60 65.60
  • 07491520156   MONDOFFICE
2015-12-09 2015-12-16
Z3212BCBE7 SALDO FATTURA N.2/9 DEL 15/01/2015 INTERVENTO TECN.LAB.9 PINTURICCHIO VIDEOPROIETTORE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 70.76 70.76
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2014-12-30 2015-07-27
Z35133D9A8 Saldo fattura n1206E del 17/02/2015 rinnovo contratto di assistenza Axios - Gennaio 2015 a Dicembre 2015 di euro 2.440.00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04741271003 AXIOS ITALIA S.R.L. 2440.00 2440.00
  • 04741271003   AXIOS ITALIA S.R.L.
2015-03-21 2015-07-27
Z3517427BA SALDO FATTURA N.18/PA DEL 30/11/2015 FORNITURA STIRATORI DISC.PITTORICHE AULA 202 RIPETTA PROF.GIUSEPPONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA CNTNRC46A03H501U 2C ARTE di Cantagalli Enrico 198.86 198.86
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
  • CNTNRC46A03H501U   2C ARTE di Cantagalli Enrico
2015-12-31 2016-02-17
Z3B12792E9 SALDO FATTURA N.1334/14 DEL 30/12/2014 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE VIALE PINTURICCHIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 486.19 486.19
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
2014-12-30 2015-02-10
Z3D13FA8A3 Fattura n 568 del 20/04/2015 - Acquisto materiale discipline pittoriche di euro 260.47 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 260.47 260.47
  • 06018680584   ARTE 3 snc
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-04-21 2015-08-07
Z4010E689E Saldo fattura n.379 del 10/10/2014 fornitura registri di classe, registri dei verbali, pieghevole presentazione scuola, penne personalizzate a.s.2014/15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04006801007 TECHNO COPY SYSTEM S.r.l. 2183.80 2183.80
  • 04006801007   TECHNO COPY SYSTEM S.r.l.
2014-10-15 2015-02-10
Z4017423D4 SALDO FATTURA N.2 PA DEL 30/01/2016 NS.BUONO D'ORDINE N.80/2015 DEL 24/11/2015 FORNITURA MATERIALE PER DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E AMBIENTE AULA 207 SEDE RIPETTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00082050436 C.I.M.A.R. Coop.va Ind.rie Mecc.che Art.ni Riu.ti 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 9292.13 9292.13
  • 00082050436   C.I.M.A.R. Coop.va Ind.rie Mecc.che Art.ni Riu.ti
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-05-07
Z4017DB40F SALDO FATTURA N.9/PA DEL 29/12/2015 INTERVENTO TECNICO PER N.4 MAC LAB.GRAFICA 9 SEDE PINTURICCHIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA PLLRTI72M61C352P EmilyPC di Pellegrino Rita 976.00 976.00
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
  • PLLRTI72M61C352P   EmilyPC di Pellegrino Rita
2015-12-31 2016-02-17
Z401854C54 Piattaforme per abbattimento barriere architettoniche - Buono d'ordine n 113 - Sede di Via di Ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090181006 Tecno G.F.M.S. s.r.l. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 778.36 778.36
  • 06090181006   Tecno G.F.M.S. s.r.l.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-04-12
Z4116D58BF saldo fattura n.1000440/PA del 27/11/2015 fornitura rilegatrice sede ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 Caprioli Solution srl 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 135.27 135.27
  • 10892451005   Caprioli Solution srl
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-10 2015-12-16
Z4A14542A5 saldo fattura n.5 del 06/05/2015 fornitura palloni da pallavolo e pompa gonfiaggio prof. di benedetto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00406770586 TUTTOSPORT srl 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 174.46 174.46
  • 00406770586   TUTTOSPORT srl
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-05-14 2015-08-07
Z4D18522BB Fornitura e posa in opera di n 2 chiavistelli lucchettati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090181006 Tecno G.F.M.S. s.r.l. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 236.68 236.68
  • 06090181006   Tecno G.F.M.S. s.r.l.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-04-12
Z4E1299BC2 B.O. N.102/2014 DEL 30/12/2014 FORNITURA PENNA LAVAGNA LIM AULA 7 PAD.A SEDE VIALE PINTURICCHIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 82.96 82.96
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2014-12-30 2015-07-28
Z5014D6DA4 saldo fattura n.5G0000216 del 11/06/2015 fornitura materiale didattico per esami di stato proff. Cipriani, Bartolucci e Mollicone 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01392870588 ORESTINI SRL 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 373.70 373.70
  • 01392870588   ORESTINI SRL
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-23 2015-08-06
Z52125EF96 B.O. N.95/2014 DEL 18/12/2014 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRATE IN FERRO FISSE COLORE NERO SEDE VIA RIPETTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12147691005 Elleuno SRL 1220.00 1220.00
  • 12147691005   Elleuno SRL
2014-12-30 2015-07-27
Z5315FF304 saldo fattura n.1213/PA del 13/09/2015 fornitura registri di classe e diari del professore a.s.2015/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 1206.09 1206.09
  • 00619850589   CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-09-15 2015-10-14
Z5412601C6 PAGAMENTO N. 1 BOLLETTINO PPTT 231214 - Abbonamento alle riviste amministrare e dirigere la scuola anno 2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. 140.00 140.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.
2014-12-29
Z5613C2376 saldo fattura n.443 del 28/03/2015 fornitura materiale didattico richiesto da proff. cipriano / paolini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 108.40 108.40
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2015-04-03 2015-07-27
Z5813F908A saldo fattura n.2275 del 30/04/2015 fornitura obiettivo per macchina fotografica canon lab.informatica 210 prof.ventura 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06451061003 FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 138.99 138.99
  • 06451061003   FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-05-13 2015-08-07
Z5B139D3A0 SALDO FATTURA N.1972E DEL 20/03/2015 FORNITURA TESSERINI MAGNETICI (BADGE) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04741271003 AXIOS ITALIA S.R.L. 42.70 42.70
  • 04741271003   AXIOS ITALIA S.R.L.
2015-03-24 2015-07-27
Z6212792A3 SALDO FATTURA N.1333/14 DEL 30/12/2014 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE VIA RIPETTTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 1073.84 1073.84
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
2014-12-30 2015-04-02
Z65169522C saldo fattura n.80247/D del 30/10/2015 fornitura materiale didattico per lab.discipl.pittoriche sede ripetta - prof.giusepponi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02443840240 C.T.S. SRL 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 268.40 268.40
  • 02443840240   C.T.S. SRL
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-11-20 2015-12-16
Z691694F54 SALDO FATTURA N.2015/V9/1500007 DEL 16/10/2015 FORNITURA STUFE ALOGENE E CAVI PER LABORATORI MODELLATO RIPETTA E PINTURICCHIO - MODELLO VIVENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03635030582 E. B. Elettroforniture Borghini S.p.A. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 194.69 194.69
  • 03635030582   E. B. Elettroforniture Borghini S.p.A.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-11-09 2015-11-13
Z6C170EA5E saldo fattura n.3416E del 12/11/2015 fornitura programmi di segreteria - amministrazione trasparente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04741271003 AXIOS ITALIA S.R.L. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 366.00 366.00
  • 04741271003   AXIOS ITALIA S.R.L.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-10 2015-12-16
Z6C1767A02 SALDO FATTURA N.96/2015 DEL 31/12/2015 FORNITURA SERRATURE E LORO SOSTITUZIONE PER DANNEGGIAMENTI OCCUPAZIONE SEDE RIPETTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090181006 Tecno G.F.M.S. s.r.l. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 1307.84 1307.84
  • 06090181006   Tecno G.F.M.S. s.r.l.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-02-17
Z6D1369BFB saldo fattura n.29 del 24/04/2015 fornitura materiale didattico per Progetto Centenario del Werkbund Aussetellung Koln 1914 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04262181003 DITTA G. POGGI SRL unipersonale 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 1529.50 1529.50
  • 04262181003   DITTA G. POGGI SRL unipersonale
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-05-13 2015-08-07
Z6E1869666 Video ispezione nella succursale di Viale Pinturicchio per cattivi odori (Buono d'ordine n 115) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090181006 Tecno G.F.M.S. s.r.l. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 140.00 140.00
  • 06090181006   Tecno G.F.M.S. s.r.l.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-04-12
Z7014DF3C4 saldo fattura n.884 del 20/06/2015 fornitura materiale didattico per esami di stato proff. De Ruvo e Alfani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 815.45 815.45
  • 06018680584   ARTE 3 snc
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-23 2015-08-06
Z70179C454 SALDO FATTURA N.PA 3 / PA DEL 15/12/2015 INTEGRAZIONE INTERVENTO E FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE IMPIANTO AUDIO AULA MAGNA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12886790158 Funky Junk Italy srl 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 474.58 474.58
  • 12886790158   Funky Junk Italy srl
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-02-17
Z71748051 IVA SU BUONO D'ORDINE N.82/2015 DEL 25/11/2015 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER LABOR. DISCIPL.PITTORICHE SEDE PINTURICCHIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 1208.24 0.00
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31
Z73174B8E1 SALDO FATTUR AN.1000510/PA DEL 29/12/2015 FORNITURA MOUSE LAB.GRAFICA AULA 209 PROF.ANGELI + CARTUCCE E CANCELLERIA X SEDE PINTURICCHIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 Caprioli Solution srl 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 899.32 899.32
  • 10892451005   Caprioli Solution srl
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-02-17
Z73174B9E1 IVA SU SALDO FATTURA N.1000511/PA DEL 29/12/2015 FORNITURA PORTABADGE X SEDE RIPETTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 10.78 10.78
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-02-17
Z73183D5CF Spostamento - Archivio rediduo da Pinturicchio a Ripetta (Buono d'ordine n 106) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090181006 Tecno G.F.M.S. s.r.l. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 329.40 329.40
  • 06090181006   Tecno G.F.M.S. s.r.l.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-04-12
Z761299BC1 B.O. N.101/2014 DEL 30/12/2014 MANUTENZIONE EDIFICIO SEDE VIA RIPETTTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12147691005 Elleuno SRL 488.00 488.00
  • 12147691005   Elleuno SRL
2014-12-30 2015-07-27
Z7614F8665 saldo fattura n.03 del 22/06/2015 fornitura e posa in opera n.8 condizionatori portatili sede succursale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08151510586 Calor Clima S. p. A. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 4896.00 4896.00
  • 08151510586   Calor Clima S. p. A.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-22 2015-10-22
Z7714E3E35 saldo fattura n.858 del 12/06/2015 fornitura materiale didattico per esami di stato prof. Giusepponi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 305.61 305.61
  • 06018680584   ARTE 3 snc
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-23 2015-08-06
Z7A13B904A saldo fattura n.445 del 28/03/2015 fornitura materiale didattico richiesto dal prof. giannetti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 305.00 305.00
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2015-04-03 2015-07-27
Z7A13FAD50 IVA su saldo fattura n.5 del 14-04-2015 (imp.n.49 per imponibile al fornitore) - Acquisto materiale per progetto Comunius 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 99.69 99.69
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-10 2016-02-17
Z7A1787AA5 SALDO FATTURA N.1000512/PA DEL 29/12/2015 FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI SEDE RIPETTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 Caprioli Solution srl 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 363.56 363.56
  • 10892451005   Caprioli Solution srl
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-02-17
Z7C1755056 SALDO FATTURA N.1637 DEL 16/12/2015 FORNITURA MATERIALE DISCIPLINE GRAFICHE PROF.ANGELI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 381.74 381.74
  • 06018680584   ARTE 3 snc
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-02-17
Z7E13C2375 saldo fattura n.446 del 28/03/2015 fornitura materiale didattico richiesto dal prof.alfani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 299.93 299.93
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2015-04-03 2015-07-27
Z7F13995C1 saldo fattura n.433 del 26/03/2015 fornitura materiale didattico rich.dal prof.mollicone 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 322.80 322.80
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2015-03-27 2015-07-27
Z80145842F Liceo Artistico via di Ripetta codice fiscale 97197160589 diritti di segreteria MUD2015.RITIRO MATERIALE ANNO 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 C.C.I.A.A. DI ROMA 15.00 15.00
  • 97197160589   C.C.I.A.A. DI ROMA
2015-04-29
Z8316A1296 saldo fattura n.00900/15 del 30/10/2015 fornitura materiale igienico sanitario sede pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 862.77 862.77
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-09 2015-12-16
Z8515DD687 Saldo su fattura n 1/1 del 20/10/2015 di euro 3 314,00 per sistemazione di n 78 tavoli da disegno sede Ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA MRTVIO38A21B320C MARIETTI IVO 4043.08 4043.08
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
  • MRTVIO38A21B320C   MARIETTI IVO
2015-10-29 2015-11-13
Z8712147E5 SALDO FATTURA N.20144E22196 DEL 10/12/2014 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 693.39 693.39
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2014-12-19 2015-02-10
Z8A13B90AE saldo fattura n.425 del 25/03/2015 fornitura materiale didattico richiesto dal prof.casale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 244.43 244.43
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2015-03-26 2015-07-27
Z8C14C7AF8 saldo fattura n.1000249/PA del 30/06/2015 intervento tecnico su plotter aula 210 sede ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 Caprioli Solution srl 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 231.80 231.80
  • 10892451005   Caprioli Solution srl
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-22 2015-08-06
Z8E112EB10 SALDO FATTURA N.IT 2014000002608 DEL 17/10/2014 B.O. N.79/2014 DEL 10/10/2014 FORNITURA TONER FAX E VICEPRESIDENZA SEDE VIA RIPETTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 215.70 215.70
  • 01467330583   KYOTO SRL
2014-12-30 2015-04-02
Z8F163E758 SALDO FATTURA N.68/2015 DEL 30/09/2015 MOVIMENTAZIONE MOBILIO SEDE PINTURICCHIO E TRASPORTO A PUBBLICA DISCARICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090181006 Tecno G.F.M.S. s.r.l. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 2049.60 2049.60
  • 06090181006   Tecno G.F.M.S. s.r.l.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-11-09 2015-11-13
Z9114C7A5B saldo fattura n.886 del 20/06/2015 fornitura materiale didattico per esami di stato prof. Dottorini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 336.90 336.90
  • 06018680584   ARTE 3 snc
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-23 2015-08-06
Z9313F7161 saldo fattura n.IT2015000001038 del 29/04/2015 fornitura cartucce labortori di informatica ripetta e pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 754.45 754.45
  • 01467330583   KYOTO SRL
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-05-13 2015-08-07
Z9414F6C2A saldo fattura n.10236/PA del 30/06/2015 fornitura materiale per pitturazione pareti sede centrale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA BRNPRI42L17C845J FERRAMENTA FLAMINIA BRUNORI PIERO 886.56 886.56
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
  • BRNPRI42L17C845J   FERRAMENTA FLAMINIA BRUNORI PIERO
2015-07-24 2015-10-14
Z9A16FE828 saldo fattura n.2/1 del 25/11/2015 fornitura tavoli da disegno Lab.architett. sede pinturicchio pad.A-B-F-E proff. discipl.archit. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA MRTVIO38A21B320C MARIETTI IVO 3245.20 3245.20
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
  • MRTVIO38A21B320C   MARIETTI IVO
2015-12-09 2016-02-17
Z9D13C2202 FATTURA N 20151SP00003 DEL 23.3.2015 DI euro 240,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00448590588 TEATRO DELL'OPERA DI ROMA 240.00 240.00
  • 00448590588   TEATRO DELL'OPERA DI ROMA
2015-03-23 2015-04-02
Z9D183D658 Fornitura di chiavi e sistemazione di Porte e Portone (Buono d'ordine n 107) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090181006 Tecno G.F.M.S. s.r.l. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 158.60 158.60
  • 06090181006   Tecno G.F.M.S. s.r.l.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-04-12
ZA11681FC5 saldo fattura n.754 del 30/11/2015 fornitura sedie per alunni sede ripetta e pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00082050436 C.I.M.A.R. Coop.va Ind.rie Mecc.che Art.ni Riu.ti 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 2635.20 2635.20
  • 00082050436   C.I.M.A.R. Coop.va Ind.rie Mecc.che Art.ni Riu.ti
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-10 2015-12-16
ZA1503215 saldo fattura n.04 del 22/06/2015 fornitura N.7 ventilatori a piantana sede centrale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08151510586 Calor Clima S. p. A. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 553.39 553.39
  • 08151510586   Calor Clima S. p. A.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-22 2015-10-22
ZA214DF384 saldo fattura n.888 del 20/06/2015 fornitura materiale didattico per esami di stato prof.ssa Spadini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 315.98 315.98
  • 06018680584   ARTE 3 snc
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-23 2015-08-06
ZA41866925 Movimentazione mobilio e smaltimento rifiuti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090181006 Tecno G.F.M.S. s.r.l. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 1695.80 1695.80
  • 06090181006   Tecno G.F.M.S. s.r.l.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-04-12
ZA5167F5B5 saldo fattura n.5291 del 26/10/2015 fornitura illuiminatori e stativi per laboratori disc.pittoriche - disegno dal vero (modello/a vivente) sede ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06451061003 FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 2458.30 2458.30
  • 06451061003   FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-11-12 2015-11-13
ZA613C2374 saldo fattura n.32 del20/04/2015 fornitura materiale didattico lab.disc.figurative prof.ssa peill 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 299.09 299.09
  • 06018680584   ARTE 3 snc
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-05-13 2015-08-07
ZA614E903C saldo fattura n.00596/15 del 10/06/2015 fornitura materiale di pulizia sede centrale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 2005.11 2005.11
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-23 2015-08-06
ZA713C3173 saldo fattura n.28 del 24/04/2015 fornitura strumenti didattici per laboratorio disc.plastiche sede pinturicchio prof.giusepponi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04262181003 DITTA G. POGGI SRL unipersonale 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 305.48 305.48
  • 04262181003   DITTA G. POGGI SRL unipersonale
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-05-13 2015-08-07
ZAB174E468 SALDO FATTURA N.IT 2015000003099 DEL 18/12/2015 FORNITURA MATERIALE FACILILE CONSUMO LABOR.DISC.GRAF. ARCHITETT.E AULA VIDEO PINTURICCHIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 1451.62 1451.62
  • 01467330583   KYOTO SRL
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-02-17
ZAC1766DD8 SALDO FATTURA N.95/2015 DEL 31/12/2015 INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE LOCALI EDIFICIO DOPO OCCUPAZIONE SEDE RIPETTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090181006 Tecno G.F.M.S. s.r.l. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 976.00 976.00
  • 06090181006   Tecno G.F.M.S. s.r.l.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-02-17
ZAF13F3F14 saldo fattura n.IT2015000001039 del 29/04/2015 fornitura etichette e pennarelli per inventariare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 230.46 230.46
  • 01467330583   KYOTO SRL
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-05-13 2015-08-07
ZAF150368E saldo fattura n.889 del 20/06/2015 fornitura materiale didattico per esami di stato prof.ssa Angelini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 128.10 128.10
  • 06018680584   ARTE 3 snc
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-23 2015-08-06
ZB01408FA6 saldo fattura n.4/PA del 11/04/2015 fornitura materiale didattico laboratorio discipline plastiche sede centrale prof.ssa De Ruvo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13209701005 ARTEMARCIA S.A.S. DI ALESSANDRO TOMASSI 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 653.92 653.92
  • 13209701005   ARTEMARCIA S.A.S. DI ALESSANDRO TOMASSI
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-24 2015-08-06
ZB0177BC48 SALDO FATTURA N.116 DEL 10/12/2015 FORNITURA BROCHURE E LOCANDINE PER ORIENTAMENTO REFERENTE PROF.SSA DE RUVO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08301580588 CENTRO COPIE L'ISTANTANEA 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 207.45 207.45
  • 08301580588   CENTRO COPIE L'ISTANTANEA
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-02-17
ZB311466AC saldo fattura n.1049/14 del 31/10/2014 fornitura materiale di pulizia sede ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 534.36 534.36
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
2014-12-11 2015-04-02
ZB4178AB9D SALDO FATTURA N.2032/PA DEL 16/12/2015 FORNITURA REGISTRI DEL PROFESSORE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 97.84 97.84
  • 00619850589   CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-02-17
ZB71494B0B saldo fattura n.485 del 26/05/2015 fornitura schede grafiche laboratori discipline grafiche sede succursale ass.tecn. Canofari 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02328530601 fusion TECHNOLOGY 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 450.18 450.18
  • 02328530601   fusion TECHNOLOGY
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-23 2015-08-06
ZBC139977D saldo fattura n.0031/PA/2015 del 17/03/2015 fornitura n.55 pani di argilla rossa b.o. n.7/2015 del 28/02/2015 prima consegna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892241000 FORNI DE MARCO 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 457.50 457.50
  • 10892241000   FORNI DE MARCO
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-03-24 2015-08-06
ZBC14CD171 saldo fattura n.38 del 10/06/2015 fornitura materiale didattico per esami di stato prof.ssa Parmegiani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04262181003 DITTA G. POGGI SRL unipersonale 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 338.90 338.90
  • 04262181003   DITTA G. POGGI SRL unipersonale
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-23 2015-08-06
ZBC17814D1 BUONO D'ORDINE N.99/2015 DEL 10/12/2015 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DISCIPL.PLASTICHE PROFF. DOTTORINI E DE RUVO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10395941007 ARTEMARCIA 13209701005 ARTEMARCIA S.A.S. DI ALESSANDRO TOMASSI 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 464.82 464.82
  • 10395941007   ARTEMARCIA
  • 13209701005   ARTEMARCIA S.A.S. DI ALESSANDRO TOMASSI
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-04-12
ZC513F4BDF Saldo Fattura n 2185E del 07/04/2015 euro 220,00 Corso di aggiornamento personale amministrativo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04741271003 AXIOS ITALIA S.R.L. 220.00 220.00
  • 04741271003   AXIOS ITALIA S.R.L.
2015-04-13 2015-04-27
ZC61380C1D saldo fattura n.418 del 24/03/2015 fornitura materiale artistico didattico prof.restuccia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 297.50 297.50
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2015-03-25 2015-07-27
ZC61851F11 Fornitura e posa in opera di corrimano scale Palestra - Via Ripetta (Buono d'ordine n 110) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090181006 Tecno G.F.M.S. s.r.l. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 1634.80 1634.80
  • 06090181006   Tecno G.F.M.S. s.r.l.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-05-31
ZC914DEA6B saldo fattura n.1000250/PA del 30/06/2015 fornitura testine per plotter aula 210 sede ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 Caprioli Solution srl 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 151.28 151.28
  • 10892451005   Caprioli Solution srl
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-22 2015-08-06
ZC916465C5 SALDO FATTURA N.18/ PA DEL 5/01/2016 NOSTRO B.O.N.65/2015 DEL 28/09/2015 FORNITURA ATTREZZATURE PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SEDE VIALE PINTURICCHIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13197421004 NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 1145.58 1145.58
  • 13197421004   NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-02-17
ZCA14F867C saldo fattura n.05 del 22/06/2015 fornitura e posa in opera n.2 climatizzatori a parete pompa di calore laboratori aula 209 e aula 210 sede centrale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08151510586 Calor Clima S. p. A. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 4912.00 4912.00
  • 08151510586   Calor Clima S. p. A.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-22 2015-08-06
ZCB13341EA Saldo spese relative a n. 2 bollettini di conto corrente postale, sostenute dalla Banca Monte dei Paschi di Siena al 31.12.2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00884060526 MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER 2.60 2.60
  • 00884060526   MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER
2015-02-11
ZCB14E4333 Fattura n 671 del 23 luglio 2015 di euro 165.00 relativa alla realizzazione di un punto internet nell aula 107 Buono d ordine n 42 del 8 giugno 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02328530601 fusion TECHNOLOGY 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 201.30 201.30
  • 02328530601   fusion TECHNOLOGY
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-27 2015-08-06
ZCB177B2E4 SALDO FATTURA N.1000508/PA DEL 29/12/2015 FORNITURA CANCELLERIA SEDE RIPETTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 Caprioli Solution srl 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 333.06 333.06
  • 10892451005   Caprioli Solution srl
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-04-12
ZCD1851B12 Pedama con leggio - Buono d'ordine n 109 del 30/12/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090181006 Tecno G.F.M.S. s.r.l. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 1146.80 1146.80
  • 06090181006   Tecno G.F.M.S. s.r.l.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-04-12
ZCE1850D9D Smaltimento materiale e asportazione da Viale Pinturicchio a Via di Ripetta - (Buono d'ordine 108) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090181006 Tecno G.F.M.S. s.r.l. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 262.30 262.30
  • 06090181006   Tecno G.F.M.S. s.r.l.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-04-12
ZD013F6C40 saldo fattura n.2 del 30/04/2015 fornitura cartucce lab.informatica sede pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05609451009 DAY OFFICE 2000 srl 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 474.34 474.34
  • 05609451009   DAY OFFICE 2000 srl
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-05-13 2015-08-07
ZD014F4764 saldo fattura n.44 del 17/06/2015 fornitura materiale didattico per esami di stato prof.ssa Parmegiani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04262181003 DITTA G. POGGI SRL unipersonale 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 410.24 410.24
  • 04262181003   DITTA G. POGGI SRL unipersonale
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-23 2015-08-06
ZD01680B1A saldo fattura n.80216/PA del 25/11/2015 fornitura strumenti per attrezzare lab.discipl.pittoriche sede ripetta aule 208,307,408- pinturicchio pad.C-D-AULA 3 proff. discipl.pittoriche 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA CNTNRC46A03H501U 2C ARTE di Cantagalli Enrico 3294.00 3294.00
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
  • CNTNRC46A03H501U   2C ARTE di Cantagalli Enrico
2015-12-09 2015-12-16
ZD1376A08E IVA SU SALDO FATTURA N.2040/160000604 DEL 22/01/2016 FORNITURA MATERIALE ALLESTIMENTO LABORATORIO FOTOGRAFICO AULA 110 RESP.PROF.VENTURA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 76.03 76.03
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-02-17
ZD211F0BE8 SALDO FATTURA N.IT 2014000003250 DEL 30/12/2015 FORNITURA CARTUCCE LABORATORI SEDE PINTURICCHIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 123.22 123.22
  • 01467330583   KYOTO SRL
2014-12-30 2015-02-10
ZD214E89B8 saldo fattura n.39 del 16/06/2015 fornitura materiale didattico per esami di stato prof.ssa Delfini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04262181003 DITTA G. POGGI SRL unipersonale 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 143.86 143.86
  • 04262181003   DITTA G. POGGI SRL unipersonale
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-23 2015-08-06
ZD3176A08E SALDO FATTURA N.2040/150031528 DEL 31/12/2015 FORNITURA MATERIALE ALLESTIMENTO LABORATORIO FOTOGRAFICO AULA 110 RESP.PROF.VENTURA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO S.R.L. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 1000.74 1000.74
  • 03222970406   MYO S.R.L.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-02-17
ZD413B9104 saldo fattura n.423 del 25/03/2015 fornitura materiale didattico per progetto comenius richiesto dalla prof.ssa giordano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 94.16 94.16
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2015-03-26 2015-07-27
ZD711AFBFF SALDO FATTURA N.6890 DEL 13/12/2014 RIPARAZIONE FOTOCAMERA LABORATORIO 209 SEDE VIA RIPETTTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06451061003 FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI 510.00 510.00
  • 06451061003   FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI
2014-12-30 2015-02-10
ZDA15210ED saldo fattura n.A 460 del 03/07/2015 fornitura buste intestate e timbri Dirigente Scolastico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 710.04 710.04
  • 05535070584   TRE S
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-23 2015-08-06
ZDE12E04DA B.O. N.105/2014 DEL 30/12/2014 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA SEDE RIPETTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 4017.25 4017.23
  • 01467330583   KYOTO SRL
2014-12-30 2015-07-27
ZDF133416C Iscrizione e partecipazione - IV Certamen Urbis - MMXV - n. 2 delegazioni - euro 15,00 per delegazione - partecipano n. 3 alunni classi 5 E 5 F - 5 G versamento effettuato dal genitore. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 Assoc.culturaleConviviumRomanumSapiasetLiberEris 30.00 30.00
  • 97197160589   Assoc.culturaleConviviumRomanumSapiasetLiberEris
2015-02-06 2015-02-10
ZE315F8D9F Fattura n A574 del 19/09/2015 di euto 594.75 per acquisto dei libretti delle giustificazioni e cartelle achivio con tasca - relativo al Buono d ordine n 62 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 594.75 594.75
  • 05535070584   TRE S
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-09-26 2015-10-14
ZE51663055 SALDO FATTURA N.PA 2 / PA DEL 13/11/2015 INTERVENTO E FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE IMPIANTO AUDIO AULA MAGNA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12886790158 Funky Junk Italy srl 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 3234.95 3234.95
  • 12886790158   Funky Junk Italy srl
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-02-17
ZE912E04E0 B.O. N.106/2014 DEL 30/12/2014 FORNITURA MATERIALE PRIMO SOCCORSO SEDE VIA RIPETTTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES SRL 571.69 571.69
  • 05143491008   RAINES SRL
2014-12-30 2015-07-27
ZE9142E082 saldo fattura n.592 del 24/04/2015 fornitura materiale didattico lab.informatica 209 prof.angeli 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 158.11 158.11
  • 06018680584   ARTE 3 snc
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-05-13 2015-08-07
ZE9150B9E2 saldo fattura n.890 del 20/06/2015 fornitura materiale didattico per esami di stato prof.ssa Delfini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 110.17 110.17
  • 06018680584   ARTE 3 snc
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-23 2015-08-06
ZEA17B338D SALDO FATTURA N.1667 DEL 21/12/2015 FORNITURA MATERIALE DISCIPLINE PLASTICHE PROF.SSA DE RUVO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 117.61 117.61
  • 06018680584   ARTE 3 snc
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-02-17
ZED14E4580 saldo fattura n.IT 2015000001530 del 18/06/2015 fornitura cartucce e toner per esami di stato prof.ssa Cipriano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 1092.63 1092.63
  • 01467330583   KYOTO SRL
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-23 2015-08-06
ZEE1270EC0 SALDO FATTURA N.0007/PA/2015 DEL 19/01/2015 FORNITURA GESSO E ARGILLA SEDE PINTURICCHIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892241000 FORNI DE MARCO 212.60 212.60
  • 10892241000   FORNI DE MARCO
2014-12-30 2015-07-27
ZEF13FA0BA saldo fattura n.33 13/05/2015 fornitura materiale didattico laboratorio disc.plastiche prof.ssa de ruvo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04262181003 DITTA G. POGGI SRL unipersonale 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 276.13 276.13
  • 04262181003   DITTA G. POGGI SRL unipersonale
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-05-14 2015-08-07
ZEF16A7C2C saldo fattura n.00940/15 del 30/10/2015 fornitura materiale igienico sanitario sede ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 1215.77 1215.77
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-10 2015-12-16
ZEF1776A3C SALDO FATTURA N.20154E43782 DEL 10/12/2015 CIG: ZEF1776A3C FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 E A3 SEDE PINTURICCHIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 757.99 757.99
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-02-17
ZF012BCE17 B.O. N.104/2014 DEL 30/12/2014 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SEDE VIA RIPETTTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12147691005 Elleuno SRL 610.00 610.00
  • 12147691005   Elleuno SRL
2014-12-30 2015-07-27
ZF11271185 SALDO FATTURA N.0004/PA/2015 DEL 13/01/2015 FORNITURA ARGILLA E GESSO LABORATORI DISCIPLINE PLASTICHE SEDE CENTRALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892241000 FORNI DE MARCO 645.60 645.60
  • 10892241000   FORNI DE MARCO
2014-12-30 2015-07-27
ZF214E9D21 saldo fattura n.00597/15 del 10/06/2015 fornitura materiale di pulizia sede succursale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 993.70 993.70
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-23 2015-08-06
ZF414E456D saldo fattura n.2040/150016316 del 30/06/2015 fornitura cartucce e toner per esami di stato laboratori sede succursale ass.tecn. Nugnes 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO S.R.L. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 1976.67 1976.67
  • 03222970406   MYO S.R.L.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-24 2015-08-06
ZF5173120A BUONO D'ORDINE N.79/2015 DEL 19/11/2015 fornitura e installazione citofono fax e hard disk sede pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13197421004 NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 425.78 425.78
  • 13197421004   NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-12-31 2016-04-12
ZF81AE8A28 saldo fattura n.1000248/PA del 30/06/2015 fornitura stampante e toner per aula 203 sede ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 Caprioli Solution srl 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 1723.73 1723.73
  • 10892451005   Caprioli Solution srl
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2015-07-22 2015-08-06