Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
LICEO ARTISTICO STATALE VIA DI RIPETTA 2014 2014-12-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
saldo fattura n.20144E15346 del 22/10/2014 fornitura libri -le figure giuridiche e le figure di strategia e comunicazione- volumi conegnati al Dirigente Scolastico. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 79.00 79.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2014-11-03 2014-12-01
4859405BDA Saldo Fattura n. 23442/01 del 14.12.2012-per noleggio fotocopiatrice XEROX-periodo dal 14.11.2012 al 13.12.2012+acquisto bene 238 V serie 3639454451 Fotocopiatrice XEROX. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08072530150 GE CAPITAL SOLUTIONS EQUIPMENT FINANCING 427.31 427.31
  • 08072530150   GE CAPITAL SOLUTIONS EQUIPMENT FINANCING
2013-01-15
4900574199 saldo fattura n.11/2013 per € 644,95 (importo originario in fattura di € 719,05 scorporato di € 74,10 nota di credito n.1/2013) fornitura materiale artistico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10892241000 FORNI DE MARCO 533.02 533.02
  • 10892241000   FORNI DE MARCO
2013-06-03
4931308418 saldo fattura n.40/7151 del 15/2/13 12/13 del 13/02/13 fornitura carta per fotocopiatrici sedi ripetta e pinturicchio 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 501.60 501.60
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2013-07-26
4932561E17 saldo fattura n.40/7150 del 15/02/13 b.o. n.13/13 del 13/02/13 fornitura carta per fotocopiatrici sedi ripetta e pinturicchio 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 76.35 76.35
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2013-07-26
50136979A4 saldo fattura n.622 del 3/5/13 b.o. n.28/13 del 19/03/13 fornitura materiale didattico alunni H laboratorio pinturicchio 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06018680584 ARTE 3 snc 249.11 249.11
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2013-07-26
50595909BE codice cliente 35999 saldo fatture n.10730 del 08/02/2013 € 142,78 contratto 308589 2006/3578 e saldo fattura n.10724 del 08/02/2013 € 142,78 contratto 307862 2006/3499 canone connessione adsl periodo 01/03/2013 - 30/04/2013 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05646921006 MC LINK SPA 236.00 236.00
  • 05646921006   MC LINK SPA
2013-04-11
5079036917 saldo fatture n.40/16330 del 23/4/13, n. 40/16771 del del 29/04/13, b.o. n. 42/2013 del 22.04.2013 per fornitura carta per fotocopie sedi ripetta e pinturicchio e stampati per archiviazione 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 548.40 548.40
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2013-07-26
5126765450 saldo fattura n.1302917 del 20/05/2013 b.o. n.51/13 del 16/05/13 fornitura tavole compensato sede pinturicchio progetto notte bianca 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01033830587 I.C.O.L. IMPRESA COMMERCIALE LEGNAMI SRL 318.81 318.81
  • 01033830587   I.C.O.L. IMPRESA COMMERCIALE LEGNAMI SRL
2013-07-26
51288393D5 saldo fornitura del 17/05/2013 b.o. n.52/13 del 17/05/13 fornitura testi la responsabilità del D.S. e i regimi disciplinari nell'amm.scolastica 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. 16.53 16.53
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.
2013-07-26
51311349B8 SALDO FATTURA N.11 DEL 14/05/2013 FORNITURA SERVIZIO EVENTO PROGETTO NOTTE BIANCA CON NOLEGGIO DIFFUSORI E MIXER SEDE SUCCURSALE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO MLSGLC83S15H501R ROMA SOUND SERVICE di Gianluca Melis 257.85 257.85
  • MLSGLC83S15H501R   ROMA SOUND SERVICE di Gianluca Melis
2013-06-03
51372836A6 saldo fattura n.159/2013 del 23/4/13 b.o. n.24/13 del 13/03/13 fornitura n.10 ore di formazione tecnica per docenti 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 550.00 550.00
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-07-26
514249484A saldo fattura n.130001328 per € 51,18 al netto della nota di credito n.130001549 del 14/6/13 di € 193,60, b.o. n.59/13 del 22/05/13 fornitura materiale informatico per laboratori informatica pinturicchio 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01467330583 KYOTO SRL 42.30 42.30
  • 01467330583   KYOTO SRL
2013-07-26
514251057F saldo fattura n.216/2013 del 14/6/13 b.o. n.60/13 del 23/05/13 fornitura materiale tecnico informatico per laboratori informatica pinturicchio 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 112.80 112.80
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-07-26
5163811FA0 saldo fattura n.130001543 b.o. n.69/13 del 05/06/13 fornitura toner x stampante xerox 238 gipsoteca 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01467330583 KYOTO SRL 140.00 140.00
  • 01467330583   KYOTO SRL
2013-07-26
51654811C5 saldo fattura n.567/13 del 5/6/13 b.o. n.70/13 del 05/06/13 fornitura fogli da disegno per esami di stato laboratori grafica ripetta 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05535070584 TRE S 152.29 152.29
  • 05535070584   TRE S
2013-07-26
516579226A saldo fattura n.574/13 del 6/6/13 b.o.n.72/13 del 05/06/2013 fornitura carta fotografica x esami di stat laboratori grafica ripetta 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05535070584 TRE S 195.00 195.00
  • 05535070584   TRE S
2013-07-26
5167641840 saldo fattura n.817 del 5/6/13 b.o. n.65/13 del 30/05/13 fornitura materiale artistico per esami di stato laboratorio disc.pittoriche ripetta 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06018680584 ARTE 3 snc 183.07 183.07
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2013-07-26
5168241763 saldo fattur n.815 del 4/6/13 b.o. n.62/13 del 27/05/13 fornitura materiale artistico per esami di stato laboratori sedi ripetta e pinturicchio 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06018680584 ARTE 3 snc 495.90 495.90
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2013-07-26
5168973375 saldo fattura n.130001664 b.o. n.74/13 del 06/06/13 fornitura toner e cartucce per esami di stato laboratori grafica pinturicchio 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01467330583 KYOTO SRL 749.20 749.20
  • 01467330583   KYOTO SRL
2013-07-26
51799673FE saldo fattura n.224/2013 del 25/6/13 b.o. n.78/13 del 12/06/13 fornitura pen drive 32 GB per laboratori informatica pinturicchio 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 45.00 45.00
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-07-26
5180115E1D saldo fattura n.595/13 del 12/6/13 b.o. n.79/13 del 12/06/13 fornitura kit di cancelleria per n.4 commissioni esami di stato 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05535070584 TRE S 127.00 127.00
  • 05535070584   TRE S
2013-07-26
51858288A3 saldo fattura n.624/13 del 18/6/13 b.o. n.80/13 del 15/06/13 fornitura carta fotografica per esami di stato laboratori grafica ripetta 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05535070584 TRE S 110.80 110.80
  • 05535070584   TRE S
2013-07-26
51903192BC saldo fattura n.892 del 19/6/13 b.o. n.81/13 del 18/06/13 fornitura materiale artistico per esami di stato laboratorio disc.pittoriche ripetta 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06018680584 ARTE 3 snc 39.00 39.00
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2013-07-26
5220037ECA Saldo fattura n. 0100-13 del 17.05.2013 per riparazione di n. 4 PC MAC APPLE Laboratorio di Informatica aula 209 2° piano sede di via di Ripetta. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10731730015 LABORATORIO INFORMATICO DI RIYTANO LYDIA 555.37 555.37
  • 10731730015   LABORATORIO INFORMATICO DI RIYTANO LYDIA
2013-07-03
5236049C50 Saldo fattura n.1040 del 21/05/2013 contratto noleggio fotocopiatrice olivetti sede succursale periodo 15/05/2013 - 15/08/2013 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05978251006 CLANET S.r.l. 240.00 240.00
  • 05978251006   CLANET S.r.l.
2013-07-26
523609631C Saldo fattura n.1212 del 17/06/2013 contratto noleggio fotocopiatrice olivetti sede centrale periodo 01/06/2013 - 31/08/2013 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05978251006 CLANET S.r.l. 240.00 240.00
  • 05978251006   CLANET S.r.l.
2013-07-26
5237312E92 saldo fattura n.219/2013 del 21/6/13 b.o. n.66/13 del 04/06/13 fornitura hard disk e software didattico di aggiornamento 3D Studio max design versione 2014 per laboratori informatica pinturicchio 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 1006.00 1006.00
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-07-26
52582469DC Saldo Fatture n. 13014937 del 19.03.2013 di € 287,10, n. 13039157 del 19.06.2013 di € 258,38. Contratto Consip 15-605 - scadenza 31.05.2014. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04763060961 XEROX ITALIA 450.81 450.81
  • 04763060961   XEROX ITALIA
2013-07-24
5263138EDC saldo fattura n.841 del 11/6/13 b.o. n.67/13 del 31/05/13 fornitura materiale artistico per esami di stato laboratori grafica pinturicchio 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06018680584 ARTE 3 snc 729.10 729.10
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2013-07-26
5263164454 saldo fatture n.639 e n.640 del 8/5/13 b.o. n.61/13 del 8/5/13 e n.49/13 del 7/5/13 fornitura pannelli forex con stampe esposizione lavori alunni 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04630951004 FLAMINIO CENTRO COPIE 148.75 148.75
  • 04630951004   FLAMINIO CENTRO COPIE
2013-07-26
53120656B5 PAGAM. FT 2022-5 30092013 FORN.REGISTRI. BOLL.NO P 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00884060526 MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER 247.95 247.95
  • 00884060526   MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER
2013-12-18
5441627CA5 Saldo biglietti per integrazione relativa a n.1 alunno del 13.11.13 € 99,00 + 1 alunno del 21.11.2013 € 80,00 partecipazione alla Biennale di Venezia, dal 21.11.13 al 23.11.13. Prenotazione treni andata e ritorno da Roma Termini a Venezia. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05403151003 TRENITALIA S.P.A 146.72 146.72
  • 05403151003   TRENITALIA S.P.A
2013-11-18
5444999B4F FT.N.40-52428 DEL 25112013 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00884060526 MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER 865.35 865.35
  • 00884060526   MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER
2013-12-18
544505270D FT.N.40-52428 DEL 25112013 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00884060526 MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER 501.60 501.60
  • 00884060526   MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER
2013-12-18
5449897546 Saldo biglietto per integrazione relativa a n.1 alunno, partecipazione alla Biennale di Venezia, dal 21.11.13 al 23.11.13. Prenotazione treni andata e ritorno da Roma Termini a Venezia. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05403151003 TRENITALIA S.P.A 116.89 116.89
  • 05403151003   TRENITALIA S.P.A
2013-11-21
545604351D saldo fattura n.2132 del 29/11/2013 fornitura calcolatrice da tavolo logos d.s.g.a. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05609451009 DAY OFFICE 2000 75.40 75.40
  • 05609451009   DAY OFFICE 2000
2013-12-20
5472292636 saldo fattura n.425/2013 del 02/12/2013 intervento tecnico laboratorio informatico aula 209 sede centrale 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04756110583 N.T.S. S.A.S. 86.00 86.00
  • 04756110583   N.T.S. S.A.S.
2013-12-20
5494926C5F b.o. n.111 del 7/12/2013 acquisto disciplinare tecnico sulla sicurezza dei dati 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02328530601 fusion TECHNOLOGY 150.00 150.00
  • 02328530601   fusion TECHNOLOGY
2013-12-20 2014-02-10
5498846F41 saldo fattura n.1694 del 5/12/2013 acquisto materiale per orientamento prof.mollicone 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06018680584 ARTE 3 snc 30.33 30.33
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2013-12-20 2014-02-10
5505021709 saldo fattura n.1752 del 12/12/2013 acquisto materiale artistico per allestimento mostra per orientamento prof.ssa cipriano 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06018680584 ARTE 3 snc 50.10 50.10
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2013-12-20 2014-02-10
550512198E saldo fattura n.1608/13 del 13/12/2013 fornitura materiale di pulizia sede centrale 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02326820582 MEDITERRANEA sas 405.75 405.75
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
2013-12-20 2014-02-10
5508408215 SALDO FATTURA N.7547 DEL 14/12/2013 STAMPE GRAFICHE A COLORI PER LOCANDINE E PIEGHEVOLI PER ORIENTAMENTO 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08301580588 CENTRO COPIE L'ISTANTANEA 490.00 490.00
  • 08301580588   CENTRO COPIE L'ISTANTANEA
2013-12-20
5508457A82 b.o. n.116 del 12/12/2013 acquisto cartucce per stampanti laboratorio per preparazione lavori per open day 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06451061003 FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI 20.53 20.53
  • 06451061003   FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI
2013-12-20 2014-02-13
5550627A4B b.o. 117 del 30/12/2013 prot.10499 del 30/12/2013 saldo fattura n.001/2014 del 07/01/2014 tinteggiatura locali sede via ripetta 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10953651006 FERLEO S.R.L socio unico 11500.00 11500.00
  • 10953651006   FERLEO S.R.L socio unico
2013-12-30 2014-02-24
5550677390 saldo fattura n.7 del 07/01/2014 riparazione stampante stylus photo 1400 lab.informatica succursale prof.ssa Parmegiani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11951921003 FIXA srl 113.85 113.85
  • 11951921003   FIXA srl
2014-02-04 2014-02-10
5550707C4F SALDO FATTURA N.128 DEL 08/01/2014 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ARTISTICO PER SEDE SUCCURSALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01392870588 ORESTINI S.R.L. 130.43 130.43
  • 01392870588   ORESTINI S.R.L.
2014-05-19 2014-06-03
5554951A92 Rinnovo Database SQL euro 12,20 e Dominio euro 49,50 - sito liceoripetta.it 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA S.p.A. 61.70 61.70
  • 01573850516   ARUBA S.p.A.
2014-01-03 2014-01-14
55641956F7 saldo fattura n.140000221 del 30/01/2014 fornitura materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 525.88 525.88
  • 01467330583   KYOTO SRL
2014-03-03 2014-03-20
55689001A9 saldo fattura n.13081347 del 11/12/2013 noleggio fotocopiatrice p.t. sede centrale contratto consip 15-605 n.3021296-1 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04763060961 XEROX ITALIA 213.54 213.54
  • 04763060961   XEROX ITALIA
2013-12-30 2014-02-10
556894679D saldo fattura n.21/2013 del 15/02/2013 fornitura materiale artistico sede succursale prof.bertugno 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10892241000 FORNI DE MARCO 107.46 107.46
  • 10892241000   FORNI DE MARCO
2013-12-30 2014-02-10
5568983626 saldo fatture n.1391 - 13/11/13 € 1838,00, fatt.n.1393 - 14/11/13 € 1917,00, fatt. n.1395 - 15/11/13 € 1836,00, fatt. n.1397 - 16/11/13 € 1475,00, fatt. n.1446 - 23/11/13 € 2069,00 per un totale di € 9135,00 pernottamento ns alunni biennale venezia 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00765100276 CASA PER FERIE - SANTA CHIARA SRL 7487.70 7487.70
  • 00765100276   CASA PER FERIE - SANTA CHIARA SRL
2013-12-30 2014-02-10
5569494BD5 b.o. n. 118/2013 del 30/12/2013 prot.10487/f05 fornitura toner per fax sede centrale 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01467330583 KYOTO SRL 133.50 133.50
  • 01467330583   KYOTO SRL
2013-12-30 2014-03-20
556969735D Saldo fattura n.117341 del 09/12/2013 fornitura servizi connessione adsl - contratto 307862 2006/3499 periodo 01/01/14 - 28/02/14 centrale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 85.40 85.40
  • 05646921006   MC LINK SPA
2014-01-30
55697184B1 Saldo fattura n.117347 del 09/12/2013 fornitura servizi connessione adsl - contratto 308589 2006/3578 periodo 01/01/14 - 28/02/14 succursale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 143.96 143.96
  • 05646921006   MC LINK SPA
2014-01-30
5569744A24 saldo abbonamento anno 2014 per riviste: amministrare la scuola e dirigere la scuola 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. 140.00 140.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.
2014-02-04 2014-04-03
5573398187 Saldo polizza assicurativa n. AW/2013/00816, a.s. 2013/2014, assicurazione integrativa alunni e personale dal 22.02.2014 al 22.02.2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AMBIENTESCUOLA s.r.l. 8000.00 8000.00
  • 03967470968   AMBIENTESCUOLA s.r.l.
2014-06-03
5579626508 saldo fattura n.77/14 del 31/01/2014 fornitura materiale di pulizia e pronto soccorso sede succursale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 630.75 630.75
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
2014-04-08 2014-05-16
558332518C PAG.BOLL.1 BIM.2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00884060526 MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER 211.50 211.50
  • 00884060526   MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER
2014-01-30
558339072E Iscrizione e partecipazione "III Certamen Urbis-MMXIV", n. 2 delegazioni.(€ 15,00 per delegazione formata da n. 2 classi 5 E e 4 F). 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 Assoc.culturaleConviviumRomanumSapiasetLiberEris 30.00 30.00
  • 97197160589   Assoc.culturaleConviviumRomanumSapiasetLiberEris
2014-01-30
558592424F estratto conto mod.105 conto contrattuale 30098380-001 corrispondenze affrancate mese di novembre 13 euro32,90- dicembre € 666,91 per un totale di € 699,81.Sul modello 105 relativo al mese di dicembre Poste Italiane ha recuperato euro 460,81prec.accr 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 573.61 573.61
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
2013-12-30 2014-02-10
5588819755 b.o.n.17/2014 del 31/01/2014 contratto di assistenza programmi axios dal 01/01/2014 al 31/12/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04741271003 AXIOS ITALIA S.R.L. 2440.00 2440.00
  • 04741271003   AXIOS ITALIA S.R.L.
2014-02-04 2014-05-16
558990250E saldo fattura n.1A/14 del 07/01/2014 per corso di preparazione alla certificazione internazionale Cambridge PET 40 ore e corso di preparazione alla certificazione internazionale cambridge FCE 40 ore per un totale di n.80 ore 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05355871004 TRINITY SCHOOL S.A.S. 3360.00 3360.00
  • 05355871004   TRINITY SCHOOL S.A.S.
2014-02-04 2014-02-10
5590745CB6 b.o.n.18/2014 del 31/01/2014 per fornitura modulo avcp axios con assistenza gratuita fino al 31/12/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02328530601 fusion TECHNOLOGY 97.60 97.60
  • 02328530601   fusion TECHNOLOGY
2014-02-04 2014-06-03
5596693929 saldo fattura n.8W00038815 del 10/01/2014 I° bimestre 2014 utenza telefonica fax sede ripetta 063213796 periodo novembre - dicembre 2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 195.00 195.00
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
2014-02-07 2014-02-14
5600039260 Saldo fattura n.54 del 06/02/2014 materiale artistico, vernici e pennelli atossici, per cogestione alunni sede Pinturicchio, Progetto Settimana dello studente. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BRRGRD49C22L973O BORRAZZO VERNICI E COLORI 1025.00 1025.00
  • BRRGRD49C22L973O   BORRAZZO VERNICI E COLORI
2014-02-10
5603439823 saldo fattura n.40/7961 del 28/02/2014 fornitura carta per fotocopie formato A4 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 764.94 764.94
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2014-03-04 2014-04-03
5604783D3C saldo fattura n.11/O/14 del 30/01/2014 acconto viaggio istruzione Campania 3-5 marzo 2014 per 72 studenti paganti euro 102,00 - n.5 gratuità docenti accompagnatori - 2 docenti accompagnatori paganti (51,00+ 80,00 su fattura a saldo). 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01730891007 LE BATEAU IVRE 2218.50 2218.50
  • 01730891007   LE BATEAU IVRE
2014-02-12
5604847210 saldo fattura n.12/O/14 del 30/01/2014 acconto viaggio istruzione Sicilia 4-7 marzo 2014 per 30 studenti paganti euro 291,00- n.3 gratuità docenti accompagnatori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01730891007 LE BATEAU IVRE 2619.00 2619.00
  • 01730891007   LE BATEAU IVRE
2014-02-12
5604954A5A saldo fattura n.74ter n.00029/02/2014 del 30/01/2014 acconto viaggio istruzione Vienna in treno 11-16 marzo 2014 prat.14/000060 per 35 studenti paganti (euro 310,00 quota indiv.) - n.2 gratuità docenti accompagnatori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR ITALIA s.r.l. 5250.00 5250.00
  • 09810351008   PRIMATOUR ITALIA s.r.l.
2014-02-12
560496429D saldo fattura n.74ter n.00020/02/2014 del 27/01/2014 acconto viaggio istruzione Istanbul 10-14 marzo 2014 prat.14/000044 per 49 studenti paganti (euro360,00 quota indiv.) - n.3 gratuità docenti accompagnatori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR ITALIA s.r.l. 7350.00 7350.00
  • 09810351008   PRIMATOUR ITALIA s.r.l.
2014-02-12
560498324B saldo fattura n.74ter n.00021/02/2014 del 27/01/2014 acconto viaggio istruzione Istanbul in aereo 12-16 marzo 2014 prat.14/000033 per 50 studenti paganti (euro 360,00 quota indiv.) - n.3 gratuità docenti accompagnatori. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR ITALIA s.r.l. 7500.00 7500.00
  • 09810351008   PRIMATOUR ITALIA s.r.l.
2014-02-12
5604993A89 saldo fattura n.74ter n.00022/02/2014 del 27/01/2014 acconto viaggio istruzione Firenze in treno 03-07 marzo 2014 prat.14/000049 per 88 studenti paganti (euro 190,00 quota indiv.) - n.6 gratuità docenti accompagnatori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR ITALIA s.r.l. 8360.00 8360.00
  • 09810351008   PRIMATOUR ITALIA s.r.l.
2014-02-12
560500439F saldo fattura n.74ter n.00023/02/2014 del 27/01/2014 acconto viaggio istruzione Firenze in treno 10-14 marzo 2014 prat.14/000050 per 46 studenti paganti (euro190,00 quota indiv.) - n.3 gratuità docenti accompagnatori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR ITALIA s.r.l. 4370.00 4370.00
  • 09810351008   PRIMATOUR ITALIA s.r.l.
2014-02-12
5605696EAA saldo fattura n.30 del 05/02/2014 acconto viaggio istruzione Berlino in aereo 12-17 marzo 2014 per 51 studenti paganti (euro 379,00 quota indiv.) - n.3 gratuità docenti accompagnatori n.1doc.accomp.pagante € 200 (quota tutta su fattura a saldo) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL 7650.00 7650.00
  • 11946021000   PYRGOS TRAVEL SRL
2014-02-13
5605699128 saldo fattura n.29 del 05/02/2014 acconto viaggio istruzione Berlino in aereo 11-16 marzo 2014 per 50 studenti paganti (euro 379,00 quota indiv.) - n.3 gratuità docenti accompagnatori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL 7500.00 7500.00
  • 11946021000   PYRGOS TRAVEL SRL
2014-02-13
56057066ED saldo fattura n.28 del 05/02/2014 acconto viaggio istruzione Barcellona in aereo 10-14 marzo 2014 per 46 studenti paganti (euro 349,00 quota indiv.) - n.3 gratuità docenti accompagnatori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL 6750.00 6750.00
  • 11946021000   PYRGOS TRAVEL SRL
2014-02-13
5605716F2B saldo fattura n.27 del 05/02/2014 acconto viaggio istruzione Barcellona in aereo 06-10 marzo 2014 per 48 studenti paganti (euro 349,00 quota indiv.) - n.3 gratuità docenti accompagnatori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL 7200.00 7200.00
  • 11946021000   PYRGOS TRAVEL SRL
2014-02-13
560866726D saldo fattura n.57 del 16/01/2014 fornitura materiale artistico prof.mollicone 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 54.00 54.00
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-02-14 2014-03-20
5608680D24 saldo fattura n.184 del 13/02/2014 fornitura materiale artistico prof.alfani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 266.75 266.75
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-02-14 2014-03-20
56087051C9 saldo fattura n.185 del 13/02/2014 fornitura materiale artistico prof.ssa granata 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 250.60 250.60
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-02-14 2014-03-20
5608717BAD saldo fattura n.187 del 13/02/2014 fornitura materiale artistico prof.ssa spadini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 214.36 214.36
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-02-14 2014-03-20
56087441F8 saldo fattura n.188 del 13/02/2014 fornitura materiale artistico prof.ssa peill 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 241.41 241.41
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-02-14 2014-03-20
56087842FA saldo fattura n.191 del 13/02/2014 fornitura materiale artistico prof. preca 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 286.95 286.95
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-02-14 2014-03-20
5610868ABD saldo fattura n.196 del 14/02/2014 fornitura materiale artistico prof. restuccia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 257.16 257.16
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-03-03 2014-03-20
5610894035 saldo fattura n.198 del 14/02/2014 fornitura materiale artistico prof. mollicone 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 253.47 253.47
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-03-03 2014-03-20
5610912F0B saldo fattura n.199 del 14/02/2014 fornitura materiale artistico prof. Casale. B. O. n. 9 Prot. n. 315/F05 del 16.01.2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 247.50 247.50
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-03-03 2014-03-20
56109606AA Saldo Fattura n. 565 del 10.04.2014. B.O. n.22 del 17/02/2014 fornitura materiale cancelleria per allestimento mostra Orientamento viale pinturicchio prof. Giusepponi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04262181003 DITTA G. POGGI SRL unipersonale 90.02 90.02
  • 04262181003   DITTA G. POGGI SRL unipersonale
2014-03-03 2014-05-16
561101433B saldo fattura n.169/14 del 21/02/2014 fornitura materiale di pulizia sede centrale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 186.66 186.66
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
2014-04-08 2014-05-16
5626285D3F B.O. n.19 del 10/2/2014 acquisto stylus ricaricabile per mimio teach - penna per lavagna LIM aula 109 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 79.30 79.30
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2014-03-03 2014-05-16
5626389315 saldo fattura n.140000501 del 26/02/2014 fornitura toner e cartucce per laboratori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 594.87 594.87
  • 01467330583   KYOTO SRL
2014-03-03 2014-03-20
5635857851 Saldo fattura n.9848 del 10/02/2014 fornitura servizi connessione adsl - contratto 307862 2006/3499 periodo 01/03/14 - 30/04/14 centrale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 85.40 85.40
  • 05646921006   MC LINK SPA
2014-03-03 2014-03-20
5635892534 Saldo fattura n.9854 del 10/02/2014 fornitura servizi connessione adsl - contratto 308589 2006/3578 periodo 01/03/14 - 30/04/14 succursale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 143.96 143.96
  • 05646921006   MC LINK SPA
2014-03-03 2014-03-20
563595485D Quota partecipazione certificazione esami FCE per n. 4 alunni (€ 165,00 x alunno) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80131350581 BRITISH COUNCIL 660.00 660.00
  • 80131350581   BRITISH COUNCIL
2014-03-03 2014-03-07
5636016B86 estratto conto mod.105 conto contrattuale 30098380-001 corrispondenze affrancate mese di gennaio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 80.63 80.63
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
2014-03-03 2014-04-03
5644526A33 saldo fattura n.8W00093536 del 06/02/2013 2° bimestre 2014 utenza telefonica n.063208746 sede centrale ufficio presidenza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 214.50 214.50
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
2014-03-07 2014-04-03
5650534829 saldo fattura n.140000737 del 14/03/2014 fornitura registri cartonati per verbali di classe 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 148.60 148.60
  • 01467330583   KYOTO SRL
2014-03-17 2014-05-16
5650582FC3 saldo fattura n.227/14 del 12/03/2014 fornitura buste intestate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S 192.76 192.76
  • 05535070584   TRE S
2014-03-17 2014-05-16
56532265AC saldo fattura n.261 del 27/02/2014 fornitura carta da disegno prof. mollicone 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 33.00 33.00
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-04-08 2014-06-21
5665330A34 saldo fattur an.140000791 del 20/03/2014 fornitura pen drive per docenti di sostegno 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 60.39 60.39
  • 01467330583   KYOTO SRL
2014-03-25 2014-05-16
566772851A Saldo fattura n.8W00005825/2014 del 13/02/2014 I bimestre 2014 utenza telefonica 063232132 fax sede succursale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 102.50 102.50
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
2014-03-20 2014-04-03
56780012A7 Corso di formazione "il riconoscimento dei servizi pensionistici - mod.PA04" per n.3 A.A. Cirillo, Di Gregorio, Forcina 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97358680581 IRASE PROVINCIALE DI ROMA 300.00 300.00
  • 97358680581   IRASE PROVINCIALE DI ROMA
2014-03-25
5685361C4E saldo estratto conto mod.105 mese di febbraio 2014 per corrispondenze affrancate mese di febbraio 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 53.02 53.02
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
2014-03-28 2014-04-07
5685440D7F saldo fattura n.8W00196697 del 10/03/2014 utenza telefonica n.063213796 fax sede ripetta 2° bimestre 2014 periodo gennaio - febbraio 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 185.00 185.00
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
2014-03-28 2014-04-03
56856689A7 saldo fattura n.51/2014 del 16/05/2014 fornitura materiale laboratori discipl.pittoriche sede centrale proff.dottorini - de ruvo - scaglione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892241000 FORNI DE MARCO 878.56 878.56
  • 10892241000   FORNI DE MARCO
2014-06-03 2014-06-21
568569933E slado fattura n.42/2014 del 29/04/2014 fornitura materiale per laborat.design sede succursale prof. bertugno 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892241000 FORNI DE MARCO 496.25 496.25
  • 10892241000   FORNI DE MARCO
2014-06-03 2014-06-21
5685712DF5 saldo fattura n.546 del 16/04/2014 fornitura materiale artistico laboratorio disc.pittoriche sede succursale prof.ssa erthler 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 295.31 295.31
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-06-03 2014-06-21
568611280E saldo fattura n.433 del 28/03/2014 fornitura materiale artistico laboratori disc.pittoriche sede centrale proff. dottorini - de ruvo - scaglione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 126.58 126.58
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-06-03 2014-06-21
5686121F79 fattura n.10166/2014 del 30/05/2014 in conto per € 26,84 tot.fattura € 584,14 fornitura materiale artistico prof.ssa De Ruvo discipl.plastiche ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00646700583 S.A.P.I.G. 26.84 26.84
  • 00646700583   S.A.P.I.G.
2014-06-26 2014-07-01
5686136BDB saldo fattura n.578 del 23/04/2014 fornitura materiale artistico laboratorio design sede succursale prof.bertugno 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 218.38 218.38
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-06-03 2014-06-21
5686149697 SALDO FATTURA N.64 DEL 31/05/2014 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DISCIPLINE PLASTICHE PROF.DOTTORINI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00390600583 SINISTRI & PEPE SRL 58.07 58.07
  • 00390600583   SINISTRI & PEPE SRL
2014-07-30 2014-08-30
56861539E3 saldo fattura n.43/2014 del 29/04/2014 fornitura materiale laboratorio discipl.pittoriche sede succursale prof.ssa erthler 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892241000 FORNI DE MARCO 486.63 486.63
  • 10892241000   FORNI DE MARCO
2014-06-03 2014-06-21
5686154AB6 SALDO FATTURA N.62 DEL 31/05/2014 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DISCIPLINE PLASTICHE PROF.DOTTORINI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00390600583 SINISTRI & PEPE SRL 29.28 29.28
  • 00390600583   SINISTRI & PEPE SRL
2014-07-30 2014-08-30
5686155B89 fattura n.10166/2014 del 30/05/2014 in conto per € 257,18 tot.fattura € 584,14 fornitura materiale artistico prof.Bertugno discipl.plastiche pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00646700583 S.A.P.I.G. 257.18 257.18
  • 00646700583   S.A.P.I.G.
2014-06-26 2014-07-01
56861718BE SALDO FATTURA N.63 DEL 31/05/2014 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DISCIPLINE PLASTICHE PROF.DE RUVO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00390600583 SINISTRI & PEPE SRL 18.37 18.37
  • 00390600583   SINISTRI & PEPE SRL
2014-07-30 2014-08-30
5686173A64 fattura n.10166/2014 del 30/05/2014 in conto per € 264,74 tot.fattura € 584,14 fornitura materiale artistico prof.ssa Erthler discipl.plastiche pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00646700583 S.A.P.I.G. 264.74 264.74
  • 00646700583   S.A.P.I.G.
2014-06-26 2014-07-01
5686175C0A saldo fattura n.37/2014 del 11/04/2014 fornitura materiale discpl.pittoriche prof.ssa bettin 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892241000 FORNI DE MARCO 85.40 85.40
  • 10892241000   FORNI DE MARCO
2014-06-03 2014-06-21
5686179F56 saldo fattura n.579 del 23/04/2014 fornitura materiale artistico laboratorio disc.pittoriche sede succursale prof.ssa bettin 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 52.71 52.71
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-06-03 2014-06-21
5691548DFA saldo fattura n.444 del 25/03/2014 noleggio fotocopiatrice olivetti d-copia 250mf sede centrale periodo gennaio - febbraio 2014 con copie a conguaglio per ritiro fotocopiatrice il 27/02/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05978251006 CLANET S.r.l. 501.18 501.18
  • 05978251006   CLANET S.r.l.
2014-04-01 2014-06-21
56915721CC saldo fattura n.443 del 25/03/2014 noleggio fotocopiatrice olivetti d-copia 250mf sede succursale periodo gennaio - febbraio 2014 con copie a conguaglio per ritiro fotocopiatrice il 26/02/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05978251006 CLANET S.r.l. 585.27 585.27
  • 05978251006   CLANET S.r.l.
2014-04-01 2014-06-21
5699522258 saldo fattura n.30046754 del 17/10/2013 dominio nome internet dal 15/10/2013 al 27/11/2013 per € 4,34 - vedi nota di credito n.30051551 del 04/12/2013 di € 31,65 per disdetta contratto del 27/11/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 4.34 4.34
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
2014-04-04 2014-04-17
5700873D36 saldo fattura n.14013414 del 18/03/2014 noleggio fotocopiatrice piano terra sede centrale fine locazione periodo 01/01/2014 - 31/03/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04763060961 XEROX ITALIA 260.52 260.52
  • 04763060961   XEROX ITALIA
2014-04-07 2014-05-16
570172082F saldo fattura n.385/14 del 11/04/2014 fornitura materiale di pulizia sede centrale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 367.84 367.84
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
2014-05-06 2014-05-16
5702776F9D saldo fattura n.140001111 del 22/04/2014 fornitura cartucce laboratorio grafica aula 209 sede centrale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 290.24 290.24
  • 01467330583   KYOTO SRL
2014-05-06 2014-05-16
57028848BF saldo fattura n.140000394 del 11/02/2014 fornitura toner e cartucce per laboratori sede succursale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 2796.55 2796.55
  • 01467330583   KYOTO SRL
2014-04-08 2014-05-16
5707709677 saldo fattura n.30/0/14 del 3/3/14 viaggio d'istruzione Campania 3-5 marzo 2014 per n.72 studenti paganti + n.5 gratuità docenti accompagnatori + n.2 docenti paganti (acconto già pagato di € 2.218,50) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01730891007 LE BATEAU IVRE 5205.50 5205.50
  • 01730891007   LE BATEAU IVRE
2014-04-08 2014-04-18
5707749779 saldo fattura n.40/0/14 del 3/3/14 viaggio d'istruzione Sicilia 4-7 marzo 2014 per n.30 studenti paganti + n.3 gratuità docenti accompagnatori (acconto già pagato di € 2.619,00) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01730891007 LE BATEAU IVRE 6111.00 6111.00
  • 01730891007   LE BATEAU IVRE
2014-04-08 2014-04-18
5707811AA2 saldo fattura 74ter n.208/02/2014 del 3/3/14 viaggio d'istruzione Firenze 3-7 marzo 2014 per n.95 paganti + n.6 gratuità docenti + n.1 docente pagante € 260,00 (acconto già pagato di € 8.360,00) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR ITALIA s.r.l. 9950.00 9950.00
  • 09810351008   PRIMATOUR ITALIA s.r.l.
2014-04-08 2014-04-18
5707840293 saldo fattura 74ter n.264/02/2014 del 10/3/14 viaggio d'istruzione Istanbul 10-14 marzo 2014 per n.49 paganti + n.3 gratuità docenti (acconto già pagato di € 7.350,00) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR ITALIA s.r.l. 10584.00 10584.00
  • 09810351008   PRIMATOUR ITALIA s.r.l.
2014-04-08 2014-04-18
5707872CF8 saldo fattura 74ter n.297/02/2014 del 10/3/14 viaggio d'istruzione Vienna 11-16 marzo 2014 per n.35 paganti + n.2 gratuità docenti (acconto già pagato di € 5.250,00) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR ITALIA s.r.l. 5600.00 5600.00
  • 09810351008   PRIMATOUR ITALIA s.r.l.
2014-04-08 2014-04-18
57079079DB saldo fattura 74ter n.305/02/2014 del 10/3/14 viaggio d'istruzione Istanbul 12-16 marzo 2014 per n.50 paganti + n.3 gratuità docenti (acconto già pagato di € 7.500,00) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR ITALIA s.r.l. 10800.00 10800.00
  • 09810351008   PRIMATOUR ITALIA s.r.l.
2014-04-08 2014-04-18
57079816ED saldo fattura n.144 del 4/3/14 viaggio d'istruzione Barcellona 10-14 marzo 2014 per n.45 studenti paganti + n.3 gratuità docenti accompagnatori + n.1 penale € 150,00 (acconto già pagato di € 6.750,00) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL 9105.00 9105.00
  • 11946021000   PYRGOS TRAVEL SRL
2014-04-08 2014-04-18
5708012084 saldo fattura n.148 del 4/3/14 viaggio d'istruzione Berlino 11-16 marzo 2014 per n.50 studenti paganti + n.3 gratuità docenti accompagnatori (acconto già pagato di € 7.500,00) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL 11450.00 11450.00
  • 11946021000   PYRGOS TRAVEL SRL
2014-04-08 2014-04-18
57080553FF saldo fattura n.163 del 6/3/14 viaggio d'istruzione Barcellona 12-17 marzo 2014 per n.50 studenti paganti + n.3 gratuità docenti accompagnatori + n.1 penale cancellazione € 280,00 + n.1 quota ridotta assistente € 200,00 (acconto già pagato di € 7.650 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL 11780.00 11780.00
  • 11946021000   PYRGOS TRAVEL SRL
2014-04-08 2014-04-18
5719042EBE SALDO FATTURA N.2/193 DEL 22/12/2014 FORNITURA COMPUTER UFFICI SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 8311.86 8311.86
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2014-12-30 2015-04-02
5720665A17 saldo fattura n.2131 del 30/05/2014 fornitura n.15 pc con ganci di sicurezza ancoraggio pc alla postazione laboratorio aula 209, n.3 pc aule 307 e 401 e n.1 armadio di sicurezza laboratori Prof.Mollicone. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04472901000 CONVERGE SPA 29504.48 29504.48
  • 04472901000   CONVERGE SPA
2014-06-26 2014-07-01
572131527F saldo fattura n.2/20 del 15/07/2014 allestimento laboratorio informatico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 9736.82 9736.82
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2014-07-28 2014-12-01
5721961796 Saldo Fattura n. del - quota partecipazione certificazione esami PET / FCE per n. 14 alunni (euro 165,00 ad alunno- n. 8 alunni + euro 91,00 ad alunno - n.6 alunni). 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80131350581 BRITISH COUNCIL 1866.00 1866.00
  • 80131350581   BRITISH COUNCIL
2014-04-16 2014-06-21
572438649 SALDO FATTURA N.1402374524 DEL 21/04/2014 323,30 E SALDO FATTURA N.1402375010 15.616,00 PER UN TOTALE DI 15.939,30 FORNITURA N.16 PC 1 VIDEOPROIETTORE PER LABORATORIO 203 SEDE RIPETTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12289830155 DELL SPA 15939.30 15939.30
  • 12289830155   DELL SPA
2014-06-20 2014-06-24
5733636A19 saldo fattura n.140001269 del 07/05/2014 fornitura cartucce laboratorio 209 e contenitore recupero gel laboratorio 210 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 547.17 547.17
  • 01467330583   KYOTO SRL
2014-05-09 2014-06-03
5740809972 saldo fattura n.142 del 04/03/2014 saldo viaggio istruzione Barcellona in aereo 06-10 marzo 2014 per 48 studenti paganti (euro 349,00 quota indiv.) - n.3 gratuità docenti accompagnatori per € 8.852,00 - vedi nota di credito n.16/SC del 16/04/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL 8852.00 8852.00
  • 11946021000   PYRGOS TRAVEL SRL
2014-05-06 2014-05-16
57441996F7 Saldo fattura n.30387 del 10/04/2014 fornitura servizi connessione adsl - contratto 308589 2006/3578 periodo 01/05/14 - 30/06/14 succursale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 143.96 143.96
  • 05646921006   MC LINK SPA
2014-05-06 2014-05-16
574429997C fattura n.30380 del 10/04/2014 fornitura servizi connessione adsl sede centrale - contratto 307862 2006/3499 periodo 01/05/14 - 30/06/14 connessione laboratori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 568.52 568.52
  • 05646921006   MC LINK SPA
2014-05-06 2014-05-16
574451079C saldo estratto conto mod.105 mese di marzo 2014 per corrispondenze affrancate mese di marzo 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 110.64 110.64
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
2014-05-07 2014-05-16
574452432B saldo fattura n.8W00240830 del 07/04/2014 utenza telefonica n.063208746 ufficio presidenza sede ripetta - 3° bimestre 2014 periodo febbraio - marzo 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 216.50 216.50
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
2014-05-07 2014-05-16
5745850969 saldo fattura n.506/14 del 16/05/2014 fornitura materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 298.29 298.29
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
2014-05-19 2014-06-03
5746486642 saldo fattura n.140001392 del 23/05/2014 fornitura cartucce per laboratori sede ripetta e pinturicchio prof.mollicone per esami 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 633.30 633.30
  • 01467330583   KYOTO SRL
2014-06-03 2014-06-21
57479942B4 fattura n.10166/2014 del 30/05/2014 a saldo per € 35,38 tot.fattura € 584,14 fornitura materiale artistico prof.Bertugno discipl.plastiche pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00646700583 S.A.P.I.G. 35.38 35.38
  • 00646700583   S.A.P.I.G.
2014-06-26 2014-07-01
575483828D SALDO FATTURA N.685 DEL 13/05/2014 FORNITURA MATERIALE ARTISTICO PROGETTO MEMORIA PROF.MOLLICONE COMMEMORAZIONE NOEMI CINGOLI DEL 23/05/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 78.00 78.00
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-06-09 2014-06-21
5764587FAA SALDO FATTURA N.712 DEL 19/05/2014 FORNITURA MATERIALE ARTISTICO PROF.FILIERI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 250.00 250.00
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-06-09 2014-06-21
57760524E5 saldo fattura 74ter n.00265/02/14 del 10/03/2014 viaggio istruzione Firenze 10 - 14 marzo 2014 per € 3.966,25 nota di credito 74/t n.00812/02/2014 di € 738,75 rientro anticipato n.8 alunni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR ITALIA s.r.l. 3966.25 3966.25
  • 09810351008   PRIMATOUR ITALIA s.r.l.
2014-05-26 2014-06-03
5778379532 estratto conto mod.105 mese di aprile 2014 spese per corrispondenze affrancate mese di aprile 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 76.89 76.89
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
2014-05-26 2014-06-24
5786665B03 saldo fattura n.1402902 del 03/06/2014 fornitura materiale artistico per progetto notte bianca prof. Mollicone 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01033830587 I.C.O.L. Impresa Commerciale Legnami s.r.l. 383.08 383.08
  • 01033830587   I.C.O.L. Impresa Commerciale Legnami s.r.l.
2014-06-26 2014-07-01
5787347DD0 saldo fattura n.804 del 04/06/2014 fornitura materiale artistico per progetto notte bianca prof.Mollicone 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 130.72 130.72
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-06-26 2014-07-01
57970461B2 saldo fattura n.892 del 20/06/2014 fornitura materiale artistico prof.Giannetti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 200.87 200.87
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-07-14 2014-07-31
57971897B2 saldo fattura n.36 del 09/05/2014 servizio assistenza specialistica alunni diversabili per gita scolastica Paestum a.s. 2013/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08972781002 TIRESIA Consorzio Sociale di Solidarietà 120.00 120.00
  • 08972781002   TIRESIA Consorzio Sociale di Solidarietà
2014-05-19 2014-06-26
5797257FCD saldo fattura n.4692014002974 del 03/06/2014 fornitura magliette gruppo sportivo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL PORTA DI ROMA 187.50 187.50
  • 11005760159   DECATHLON ITALIA SRL PORTA DI ROMA
2014-07-14 2014-07-31
57988534E0 SALDO FATTURA N.8W00369589 DEL 09/05/2014 UTENZA TELEFONICA 063213796 FAX SEEDE CENTRALE 3^ BIMESTRE 2014 PERIODO MARZO - APRILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 259.00 259.00
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
2014-06-09 2014-06-24
5804913DBC saldo fattura n.1738 del 27/06/2014 fornitura materiale artistico per esami di stato 2013/14 A.T. Bolognini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 336.48 336.48
  • 01467330583   KYOTO SRL
2014-07-14 2014-08-30
5804920386 saldo fattura n.1740 del 27/06/2014 fornitura materiale artistico per esami di stato 2013/14 A.T. Canofari 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 70.88 70.88
  • 01467330583   KYOTO SRL
2014-07-14 2014-08-30
58049246D2 saldo fattura n.1739 del 27/06/2014 fornitura materiale artistico per esami di stato 2013/14 prof.Bartolucci e Angeli 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 419.92 419.92
  • 01467330583   KYOTO SRL
2014-07-14 2014-08-30
58062014A3 SALDO FATTURA N.2014-165 DEL 09/05/2014 servizio di sanificazione, depolveratura e sistemazione della documentazione cartacea c/o magazzino padiglione B Viale Pinturicchio - intervento del 17 e 30 aprile - 7 e 8 maggio 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08141861008 ZUCCHET SRL 1561.60 1561.60
  • 08141861008   ZUCCHET SRL
2014-06-20 2014-06-24
5808069A27 saldo fattura n.4G0000001 del 16/06/2014 fornitura materiale artistico per esami di stato 2013/14 Prof.ssa Parmegiani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01392870588 ORESTINI S.R.L. 366.68 366.68
  • 01392870588   ORESTINI S.R.L.
2014-07-14 2014-07-31
5808697068 saldo fattura n.887 del 20/06/2014 fornitura materiale artistico per esami di stato 2013/14 prof.Calafiore 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 134.32 134.32
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-07-14 2014-07-31
5809407A4E saldo fattura n.891 del 20/06/2014 fornitura materiale artistico per esami di stato 2013/14 prof.Bartolucci 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 689.54 689.54
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-07-14 2014-07-31
5809699B45 saldo fattura n.888 del 20/06/2014 fornitura materiale artistico per esami di stato 2013/14 prof.Mollicone 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 729.68 729.68
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-07-14 2014-07-31
5809726190 saldo fattura n.889 del 20/06/2014 fornitura materiale artistico per esami di stato 2013/14 prof.Bottari 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 191.42 191.42
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-07-14 2014-07-31
5809801F70 saldo fattura n.890 del 20/06/2014 fornitura materiale artistico per esami di stato 2013/14 prof.Peill 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 259.97 259.97
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-07-14 2014-07-31
5809839ECC saldo fattura n.869 del 17/06/2014 fornitura materiale artistico per esami di stato 2013/14 prof.Brizzi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 151.89 151.89
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-07-14 2014-07-31
58101932F1 saldo fattura n.2 del 07/07/2014 fornitura materiale artistico per esami di stato 2013/14 Prof.ssa Parmegiani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04262181003 DITTA G. POGGI SRL unipersonale 76.25 76.25
  • 04262181003   DITTA G. POGGI SRL unipersonale
2014-07-14 2014-08-30
5815313419 saldo fattura n.894 del 20/06/2014 fornitura materiale artistico per esami di stato 2013/14 prof.Spadini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 90.28 90.28
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-07-14 2014-07-31
58171510DE saldo fattura n.895 del 20/06/2014 fornitura materiale artistico per esami di stato 2013/14 prof.Alessandrini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 16.01 16.01
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2014-07-14 2014-07-31
58219633DA estratto conto mod.105 conto contrattuale 30098380-001 corrispondenze affrancate mese di maggio 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 74.82 74.82
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
2014-06-27
5823723041 saldo fattura n.683 del 27/05/2014 noleggio fotocopiatrice sede pinturicchio periodo dal 27/02/2014 al 26/05/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05978251006 CLANET S.r.l. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 823.50 823.50
  • 05978251006   CLANET S.r.l.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2014-06-24 2016-06-23
5823774A54 saldo fattura n.682 del 27/05/2014 noleggio fotocopiatrice sede centrale I piano periodo dal 27/02/2014 al 26/05/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05978251006 CLANET S.r.l. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 823.50 823.50
  • 05978251006   CLANET S.r.l.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2014-06-24 2016-06-23
582381080A saldo fattura n.81/PA del 19/09/2014 canone noleggio fotocopiatrice Piano terra sede centrale periodo 05/05/14 - 04/08/14 matricola: 78204033 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05978251006 CLANET S.r.l. 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 549.00 549.00
  • 05978251006   CLANET S.r.l.
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2014-10-02 2016-06-23
58308509A1 fattura n.48573 del 05/06/2014 fornitura servizi connessione adsl sede centrale - contratto 307862 2006/3499 periodo 01/07/14 - 31/08/14 connessione laboratori sede di via di Ripetta. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 85.40 85.40
  • 05646921006   MC LINK SPA
2014-06-26 2014-07-01
5830871AF5 fattura n.48579 del 05/06/2014 fornitura servizi connessione adsl sede succursale - contratto 308589 2006/3578 periodo 01/07/14 - 31/08/14 connessione laboratori sede di via Pinturicchio. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 143.96 143.96
  • 05646921006   MC LINK SPA
2014-06-26 2014-07-01
583090248C saldo fattura n.8W00406577 del 03/06/2014 utenza telefonica n.063208746 ufficio presidenza sede ripetta - 4° bimestre 2014 periodo aprile - maggio 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 199.00 199.00
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
2014-06-26 2014-07-15
5833617509 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00884060526 MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER 976.00 976.00
  • 00884060526   MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER
2014-06-27
5840276C35 saldo fattura n.1827 del 30/06/2014 fornitura materiale di cancelleria per esami di stato 2013/14 per commissioni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 119.77 119.77
  • 01467330583   KYOTO SRL
2014-07-14 2014-08-30
5840345528 SALDO FATTURA N.23 BIS DEL 04/06/2014 FORNITURA STAMPE SU T-SHIRT - LOGO PER GARA SPORTIVA -DISCIPLINE SPORTIVE SEDE SUCCURSALE PROF.PISTOLESI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PTRSFN76M13H501N Ditta PETRI Stefano 228.75 228.75
  • PTRSFN76M13H501N   Ditta PETRI Stefano
2014-07-30 2014-08-30
58461614AC saldo fattura n.699/14 del 29/07/2014 fornitura materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 208.80 208.80
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
2014-07-31 2014-08-30
5847057812 saldo fattura n.IT 2014000002005 del 25/07/2014 fornitura materiale di cancelleria e toner per sistemazione atti uffici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 296.58 296.58
  • 01467330583   KYOTO SRL
2014-08-25 2014-08-30
5847725F50 saldo fatture n.158 del 15/10/2013 €1,459,20; n.336 del 06/12/13 € 3,091,20; n.584 del 13/12/13 € 2,937,60; n.809 del 31/12/13 €1,824,00 servizi resi per "assistenza alla comunicazione alunni sordi" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE COOPERATIVA ONLUS 9312.00 9312.00
  • 10055721004   SEGNI DI INTEGRAZIONE COOPERATIVA ONLUS
2014-07-14 2014-08-30
58477503F5 saldo fatture n.202 del 31/01/14 € 3052,80; n.424 del 28/02/14 € 3,283,20; n.653 del 31/03/14 € 3,168,00 servizi resi per "assistenza alla comunicazione alunni sordi" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE COOPERATIVA ONLUS 9504.00 9504.00
  • 10055721004   SEGNI DI INTEGRAZIONE COOPERATIVA ONLUS
2014-07-14 2014-08-30
5850294754 saldo fattura n.761 del 09/07/2014 trasloco scatole da via Pinturicchio a via Ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03865461002 CASA COMUNE 2000 Società Cooperativa Sociale 276.50 276.50
  • 03865461002   CASA COMUNE 2000 Società Cooperativa Sociale
2014-07-28 2014-08-30
58730870B7 saldo fattura n.8W00509445 III bimestre 2014 (agosto - settembre 2014) utenza telefonica (da verificare) .... 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 203.50 203.50
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
2014-07-28 2014-08-30
5877010612 saldo fatture n.888 del 30/04/14 € 1.939,20; n.1118 del 31/05/14 € 3.379,20; n.202-000189 del 30/06/14 € 1353,60 servizi resi per "assistenza alla comunicazione alunni sordi" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE COOPERATIVA ONLUS 6672.00 6672.00
  • 10055721004   SEGNI DI INTEGRAZIONE COOPERATIVA ONLUS
2014-07-31 2016-02-17
5880819D59 SALDO FATTURA N.587 DEL 04/08/2014 REALIZZAZIONE CABLAGGIO ISTITUTO SEDE VIA DI RIPETTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02328530601 fusion TECHNOLOGY 14676.60 14676.60
  • 02328530601   fusion TECHNOLOGY
2014-12-30 2015-04-02
58991092BF saldo fattura n.8W00556115 del 06/08/2014 utenza telefonica ufficio presidenza tel.n.063208746 periodo giugno/luglio 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 167.50 167.50
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
2014-08-25 2014-08-30
590491492D Saldo Fattura n. FD 236/2013 del 27.06.2013, per revisione impianto elettrico Laboratorio di informatica sede di via di Ripetta-B.O. Prot. n. 87 del 22.06. 2013. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 1621.40 1621.40
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2014-08-30
5945390309 estratto conto mod.105 conto contrattuale 30098380-001 corrispondenze affrancate mese di luglio 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 39.98 39.98
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
2014-10-02 2014-12-02
594541794F SALDO FATTURA N.1 DEL 19/09/2014 contratto prot.193/F05 del 13/01/2014 progetto di protezione della salute mentale e prevenzione del disagio nell'adolescente periodo gennaio - maggio 2014 per n.142,30 ore a €32,00 per ora + n.8 ore a € 60,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11958401009 COOP.SOCIALE DI PSICOTERAPIA MEDICA 4032.00 4032.00
  • 11958401009   COOP.SOCIALE DI PSICOTERAPIA MEDICA
2014-11-27 2014-12-01
59454325B1 saldo fattura n.8W00667065 DEL 08/09/2014 utenza telefonica 063213796 fax sede centrale V Bimestre 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 108.50 108.50
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
2014-10-02 2014-12-02
5954314759 estratto conto mod.105 conto contrattuale 30098380-001 corrispondenze affrancate mese di giugno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 24.86 24.86
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
2014-10-08 2014-12-03
5984509D0B saldo fattura n.8w00719217 del 06/10/2014 utenza telefonica n.063208746 ufficio presidenza ripetta 6° bimestre 2014 periodo agosto - settembre 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 143.00 143.00
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
2014-10-28 2014-12-03
598874765C saldo fattura n.8101007443 del 10/11/2014 fornitura biglietti di viaggio ferroviari A/R Roma / Venezia / Roma per biennale di benezia I turno 12/14 novembre 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 TRENITALIA S.P.A 2080.00 2080.00
  • 05403151003   TRENITALIA S.P.A
2014-11-27 2014-12-01
60287856C3 saldo fattura n.8W00825569 del 10/11/2014 utenza telefonica fax sede centrale periodo settembre / ottobre 2014 6° bimestre 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 120.50 120.50
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
2014-11-27 2014-12-03
6036666E5C saldo fattura n.8101007573 del 17/11/2014 fornitura biglietti ferroviari biennale di venezia a.s.2014/15 II III e IV turno n.158 paganti +n.1 con riduzione (figlio di ferrovieri € 54,00) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 TRENITALIA S.P.A 12694.00 12694.00
  • 05403151003   TRENITALIA S.P.A
2014-12-01
6045190898 B.O. N.107/2014 DEL 30/12/2014 FORNITURA ARMADIETTI METALLICI DI SICUREZZA SEDE VIA RIPETTTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 13197421004 NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 4632.34 4632.34
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
  • 13197421004   NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2014-12-30 2015-08-07
6051971475 saldo fattura n.436 del 05/12/2014 fornitura cene per n.2 gruppi 19 e 21 novembre 2014 viaggio d'istruzione biennale di venezia a.s.2014/15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04086700285 GSG srl RISTORANTE ALLA BASILICA 1665.00 1665.00
  • 04086700285   GSG srl RISTORANTE ALLA BASILICA
2014-12-11 2014-12-20
6106737EC7 SALDO FATTURA N.1/E DEL 07/01/2015 SOGGIORNO ALUNNI VIAGGIO BIENNALE DI VENEZIA A.S.2014/15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00765100276 CASA PER FERIE - SANTA CHIARA SRL 7020.00 7020.00
  • 00765100276   CASA PER FERIE - SANTA CHIARA SRL
2014-12-30 2015-07-27
6107881ED6 CONTRATTO 3578 SERVIZI DI CONNESSIONE ADSL LABORATORI SEDE SUCCURSALE PERIODI SETT./OTT. 2014 €143,96 E NOV./DIC.2014 € 143,96 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 278.92 278.92
  • 05646921006   MC LINK SPA
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2014-12-30 2015-08-07
61078884A0 CONTRATTO 3499 SERVIZI DI CONNESSIONE ADSL LABORATORI SEDE CENTRALE PERIODI SETT./OTT. 2014 € 85,40 E NOV./DIC.2014 € 85,40 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 170.80 170.80
  • 05646921006   MC LINK SPA
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2014-12-30 2015-08-07
61083566D4 SALDO FATTURA N.8715004323 DEL 23/01/2015 CONTO CONTRATTUALE 30098380-001 SPESE PER CORRSPONDENZE AFFRANCATE MESE DI SETTEMBRE 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 10.47 10.47
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
2014-12-30 2015-04-02
61095743F5 CONTO CONTRATTUALE 30098380-001 MOD.105 SPESE PER CORRSPONDENZE AFFRANCATE MESE DI OTTOBRE 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 62.22 62.22
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
2014-12-30 2015-04-02
Z17128D887 B.O. N.100/2014 DEL 30/12/2014 FORNITURA REGISTRI E LOCANDINE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04006801007 TECHNO COPY SYSTEM S.r.l. 889.01 889.01
  • 04006801007   TECHNO COPY SYSTEM S.r.l.
2014-12-30 2015-07-27
Z1911A2BE9 saldo fattura n.200071 del 13/11/2014 rinnovo servizio di manutenzione ordinaria di sebina openlibrary biblioteca aggiuntiva del polo rm 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11188501008 DATA MANAGEMENT - Soluzioni IT 915.00 915.00
  • 11188501008   DATA MANAGEMENT - Soluzioni IT
2014-12-11 2015-04-02
Z1F1167E51 saldo fattura n.792E del 05/11/2014 fornitura software personale gestione assenze sidi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04741271003 AXIOS ITALIA S.R.L. 183.00 183.00
  • 04741271003   AXIOS ITALIA S.R.L.
2014-11-07 2014-12-01
Z2211463DE saldo fattura n.956/14 del 29/10/2014 fornitura materiale di pulizia sede succursale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 401.12 401.12
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
2014-12-05 2014-12-11
Z2411FDCE9 SALDO FATTURA N.IT 2014000003251 DEL 30/12/2014 FORNITURA CARTUCCE LABORATORI SEDE PINTURICCHIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 487.82 487.82
  • 01467330583   KYOTO SRL
2014-12-30 2015-02-10
Z3212BCBE7 SALDO FATTURA N.2/9 DEL 15/01/2015 INTERVENTO TECN.LAB.9 PINTURICCHIO VIDEOPROIETTORE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 70.76 70.76
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2014-12-30 2015-07-27
Z3B12792E9 SALDO FATTURA N.1334/14 DEL 30/12/2014 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE VIALE PINTURICCHIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 486.19 486.19
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
2014-12-30 2015-02-10
Z4010E689E Saldo fattura n.379 del 10/10/2014 fornitura registri di classe, registri dei verbali, pieghevole presentazione scuola, penne personalizzate a.s.2014/15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04006801007 TECHNO COPY SYSTEM S.r.l. 2183.80 2183.80
  • 04006801007   TECHNO COPY SYSTEM S.r.l.
2014-10-15 2015-02-10
Z4210E6928 Saldo fattura n.378 del 10/10/2014 fornitura registri del professore a.s.2014/15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04006801007 TECHNO COPY SYSTEM S.r.l. 2226.99 2226.99
  • 04006801007   TECHNO COPY SYSTEM S.r.l.
2014-10-15 2014-12-11
Z4E1299BC2 B.O. N.102/2014 DEL 30/12/2014 FORNITURA PENNA LAVAGNA LIM AULA 7 PAD.A SEDE VIALE PINTURICCHIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 97244660581 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA 82.96 82.96
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
  • 97244660581   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA - IVA
2014-12-30 2015-07-28
Z52125EF96 B.O. N.95/2014 DEL 18/12/2014 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRATE IN FERRO FISSE COLORE NERO SEDE VIA RIPETTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12147691005 Elleuno SRL 1220.00 1220.00
  • 12147691005   Elleuno SRL
2014-12-30 2015-07-27
Z5412601C6 PAGAMENTO N. 1 BOLLETTINO PPTT 231214 - Abbonamento alle riviste amministrare e dirigere la scuola anno 2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. 140.00 140.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.
2014-12-29
Z6212792A3 SALDO FATTURA N.1333/14 DEL 30/12/2014 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE VIA RIPETTTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 1073.84 1073.84
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
2014-12-30 2015-04-02
Z761299BC1 B.O. N.101/2014 DEL 30/12/2014 MANUTENZIONE EDIFICIO SEDE VIA RIPETTTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12147691005 Elleuno SRL 488.00 488.00
  • 12147691005   Elleuno SRL
2014-12-30 2015-07-27
Z7F11B24FD saldo fattura n.20144E18856 del 17/11/2014 fornitura carta per fotocopie sede succursale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 693.39 693.39
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2014-12-05 2014-12-11
Z8712147E5 SALDO FATTURA N.20144E22196 DEL 10/12/2014 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 693.39 693.39
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2014-12-19 2015-02-10
Z8E112EB10 SALDO FATTURA N.IT 2014000002608 DEL 17/10/2014 B.O. N.79/2014 DEL 10/10/2014 FORNITURA TONER FAX E VICEPRESIDENZA SEDE VIA RIPETTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 215.70 215.70
  • 01467330583   KYOTO SRL
2014-12-30 2015-04-02
ZA31167E99 saldo fattura n.2/122 del 11/11/2014 installazione prese aula 108 nuova presidenza modulo di intervento n.S116 del 01/10/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 185.44 185.44
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2014-11-27 2014-12-01
ZB311466AC saldo fattura n.1049/14 del 31/10/2014 fornitura materiale di pulizia sede ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 534.36 534.36
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
2014-12-11 2015-04-02
ZC311AFB82 saldo fattura n.2/175 del 09/12/2014 riparazione circuito di alimentazione su notebook hp mod.B4C13EA sede pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 183.00 183.00
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2014-12-11 2014-12-20
ZCD11EFCD5 saldo fattura n.A523 del 11/12/2014 fornitura timbri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S 285.79 285.79
  • 05535070584   TRE S
2014-12-19 2014-12-20
ZD111B248A saldo fattura n.20144E18855 del 17/11/2014 fornitura carta per fotocopie sede ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 1386.77 1386.77
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2014-12-05 2014-12-11
ZD211F0BE8 SALDO FATTURA N.IT 2014000003250 DEL 30/12/2015 FORNITURA CARTUCCE LABORATORI SEDE PINTURICCHIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 123.22 123.22
  • 01467330583   KYOTO SRL
2014-12-30 2015-02-10
ZD711AFBFF SALDO FATTURA N.6890 DEL 13/12/2014 RIPARAZIONE FOTOCAMERA LABORATORIO 209 SEDE VIA RIPETTTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06451061003 FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI 510.00 510.00
  • 06451061003   FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI
2014-12-30 2015-02-10
ZDE12E04DA B.O. N.105/2014 DEL 30/12/2014 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA SEDE RIPETTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 4017.25 4017.23
  • 01467330583   KYOTO SRL
2014-12-30 2015-07-27
ZE912E04E0 B.O. N.106/2014 DEL 30/12/2014 FORNITURA MATERIALE PRIMO SOCCORSO SEDE VIA RIPETTTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES SRL 571.69 571.69
  • 05143491008   RAINES SRL
2014-12-30 2015-07-27
ZEC1167EAA saldo fattura n.2/123 del 11/11/2014 sostituzione interruttore e alimentatore padiglione F sede pinturicchio modulo di intervento n.L128 del 11/09/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 151.28 151.28
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2014-11-27 2014-12-01
ZEE1270EC0 SALDO FATTURA N.0007/PA/2015 DEL 19/01/2015 FORNITURA GESSO E ARGILLA SEDE PINTURICCHIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892241000 FORNI DE MARCO 212.60 212.60
  • 10892241000   FORNI DE MARCO
2014-12-30 2015-07-27
ZF012BCE17 B.O. N.104/2014 DEL 30/12/2014 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SEDE VIA RIPETTTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12147691005 Elleuno SRL 610.00 610.00
  • 12147691005   Elleuno SRL
2014-12-30 2015-07-27
ZF11271185 SALDO FATTURA N.0004/PA/2015 DEL 13/01/2015 FORNITURA ARGILLA E GESSO LABORATORI DISCIPLINE PLASTICHE SEDE CENTRALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892241000 FORNI DE MARCO 645.60 645.60
  • 10892241000   FORNI DE MARCO
2014-12-30 2015-07-27