Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
LICEO ARTISTICO STATALE VIA DI RIPETTA 2013 2013-12-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
4859405BDA Saldo Fattura n. 23442/01 del 14.12.2012-per noleggio fotocopiatrice XEROX-periodo dal 14.11.2012 al 13.12.2012+acquisto bene 238 V serie 3639454451 Fotocopiatrice XEROX. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08072530150 GE CAPITAL SOLUTIONS EQUIPMENT FINANCING 517.04 517.04
  • 08072530150   GE CAPITAL SOLUTIONS EQUIPMENT FINANCING
2013-01-15
4897040D3C SALDO FATTURA N.1071 DEL 04/02/2013 ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI PROGRAMMI AXIOS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04741271003 AXIOS ITALIA S.R.L. 2420.00 2420.00
  • 04741271003   AXIOS ITALIA S.R.L.
2013-04-23 2013-05-09
48995894BF saldo fattura n.207 del 15/01/2013 integrazione stampe digitali per orientamento 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08301580588 CENTRO COPIE L'ISTANTANEA 205.70 205.70
  • 08301580588   CENTRO COPIE L'ISTANTANEA
2013-03-14 2013-03-18
49001969A7 SALDO FATTURA N.88/13 DEL 23/01/2013 FORNITURA LIBRETTI GIUSTIFICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S 508.20 508.20
  • 05535070584   TRE S
2013-04-23 2013-06-03
4900274A05 SALDO FATTURA N.0010/2013 DEL 21/01/2013 FORNITURA ARGILLA GESSO PENNELLI SEDE SUCCURSALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892241000 FORNI DE MARCO 80.95 80.95
  • 10892241000   FORNI DE MARCO
2013-04-23 2013-05-09
4900574199 saldo fattura n.11/2013 per € 644,95 (importo originario in fattura di € 719,05 scorporato di € 74,10 nota di credito n.1/2013) fornitura materiale artistico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892241000 FORNI DE MARCO 644.95 644.95
  • 10892241000   FORNI DE MARCO
2013-06-03
4902679AB0 SALDO FATTURA N.51/2013 DEL 08/02/2013 FORNITURA MOUSE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 N.T.S. S.A.S. 119.79 119.79
  • 04756110583   N.T.S. S.A.S.
2013-04-23 2013-05-09
490272617C SALDO FATTURA N.123 DEL 28/01/2013 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ARTISTICO SEDE SUCCURSALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 246.08 246.08
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2013-04-23 2013-05-09
4902767351 SALDO FATTURA N.912 DEL 29/01/2013 FORNITURA CHIAVE ATTIVAZIONE LETTORE ETHERNET 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04741271003 AXIOS ITALIA S.R.L. 302.50 302.50
  • 04741271003   AXIOS ITALIA S.R.L.
2013-04-23 2013-05-09
4906142474 Saldo polizza assicurativa a.s. 2012/2013, assicurazione integrativa alunni e personale dal 22.03.2013 al 22.02.2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AMBIENTESCUOLA s.r.l. 7368.00 7368.00
  • 03967470968   AMBIENTESCUOLA s.r.l.
2013-04-24 2013-05-09
4931308418 saldo fattura n.40/7151 del 15/2/13 12/13 del 13/02/13 fornitura carta per fotocopiatrici sedi ripetta e pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 606.94 606.94
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2013-07-26
4932561E17 saldo fattura n.40/7150 del 15/02/13 b.o. n.13/13 del 13/02/13 fornitura carta per fotocopiatrici sedi ripetta e pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 92.38 92.38
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2013-07-26
4934980A51 SALDO FATTURA N.229 DEL 15/02/2013 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ARTISTICO DISC.PLASTICHE SEDE CENTRALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 179.00 179.00
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2013-04-23 2013-05-09
494242494D SALDO FATTURA N.293 DEL 25/02/2013 FORNITURA TONER PER FAX SEDE CENTRALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05609451009 DAY OFFICE 2000 srl 338.68 338.68
  • 05609451009   DAY OFFICE 2000 srl
2013-04-23 2013-06-17
4964413B32 saldo fatture n.130000842 del 28/3/13 n.130000843 del 28/3/13 e n.130000860 del 2/4/13 fornitura toner e cartucce per laboratori AULE 209 e 210 sede centrale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 2515.06 2515.06
  • 01467330583   KYOTO SRL
2013-05-27 2013-06-17
49645826AA saldo fattura n.IT 130000726fornitura toner e cartucce per stampanti laboratorio Mac succursale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 547.65 547.65
  • 01467330583   KYOTO SRL
2013-10-04 2013-10-21
4966769370 SALDO FATTURA N.173 DEL 12/03/2013 FORNITURA NOTEBOOK ACER DISC.PLASTICHE SEDE CENTRALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02328530601 fusion TECHNOLOGY 786.50 786.50
  • 02328530601   fusion TECHNOLOGY
2013-04-23 2013-06-03
4972056E65 saldo fattura n.FD171/2013 del 03/05/2013 fornitura access point padiglione F pinturicchio - ricablaggio rete lan padiglione A pinturicchio - nuova linea per internet alunni disabili 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 1633.50 1633.50
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-06-13 2013-06-17
49844187D9 saldo fattura n.1376 del 08/03/2013 stampa a colori vari formati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08301580588 CENTRO COPIE L'ISTANTANEA 350.00 350.00
  • 08301580588   CENTRO COPIE L'ISTANTANEA
2013-04-23 2013-05-09
49903864CD saldo fattura n.548 del 12/03/2013 fornitura materiale sanitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES SRL 109.99 109.99
  • 05143491008   RAINES SRL
2013-04-23 2013-11-26
49907300AF SALDO FATTURA N.511 DEL 25/03/2013 FORNITURA CARTUCCE AULA INFORMATICA SEDE SUCCURSALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05609451009 DAY OFFICE 2000 srl 119.71 119.71
  • 05609451009   DAY OFFICE 2000 srl
2013-04-23 2013-06-17
5001661D37 saldo fattura n.464 del 18/02/2013 noleggio fotocopiatrice succursale matr.3041480 contratto n.179/2012 periodo noleggio 16/02/2013 - 15/05/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05978251006 CLANET S.r.l. 290.40 290.40
  • 05978251006   CLANET S.r.l.
2013-03-14 2013-03-18
5005402C63 Saldo Fatture n. 07 del 2/1/13 di € 1556,25, n. 8 del 2/1/13 di € 4725,00, per servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili, mesi di settembre e ottobre 2012, a.s. 2012/2013. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08972781002 TIRESIA Consorzio Sociale di Solidarietà 6281.25 6281.25
  • 08972781002   TIRESIA Consorzio Sociale di Solidarietà
2013-03-14 2013-03-18
5005544195 Saldo Fatture n. 09 del 2/1/13 di € 5475,00, per servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili, mese di novembre 2012, a.s. 2012/2013. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08972781002 TIRESIA Consorzio Sociale di Solidarietà 5475.00 5475.00
  • 08972781002   TIRESIA Consorzio Sociale di Solidarietà
2013-03-14 2013-03-18
5005607591 Saldo Fatture n. 37 del 4/2/13 di € 4650,00, per servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili, mese di dicembre 2012, a.s. 2012/2013. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08972781002 TIRESIA Consorzio Sociale di Solidarietà 4650.00 4650.00
  • 08972781002   TIRESIA Consorzio Sociale di Solidarietà
2013-03-14 2013-03-18
50061673B2 abbonamento anno 2013 per riviste amministrare la scuola, dirigere la scuola, rassegna normativa, scienza amministrazione scolastica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. 210.00 210.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.
2013-03-15 2013-03-18
50124661CC SALDO FATTURA N.528 DEL 23/03/2013 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO CANCELLERIA SEDE SUCCURSALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04262181003 DITTA G. POGGI SRL unipersonale 252.02 252.02
  • 04262181003   DITTA G. POGGI SRL unipersonale
2013-04-23 2013-12-11
501369472B saldo fattura n.21 del 20/03/2013 fornitura materiale artistico per laboratorio discipline plastiche pinturicchio prof.ssa Erthler a.s.2012/13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10395941007 ARTEMARCIA 412.34 412.34
  • 10395941007   ARTEMARCIA
2013-10-15 2013-12-11
50136979A4 saldo fattura n.622 del 3/5/13 b.o. n.28/13 del 19/03/13 fornitura materiale didattico alunni H laboratorio pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 301.42 301.42
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2013-07-26
50138675EF saldo fattura n.2128 del 10/04/2013 fornitura macchina fotografica e scanner per lab. informatica sede via ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06451061003 FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI 1612.93 1612.93
  • 06451061003   FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI
2013-05-27 2013-06-03
50141374BF SALDO FATTURA N.1850 DEL 28/03/2013 fornitura stampante penna wacom e scanner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06451061003 FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI 1041.81 1041.81
  • 06451061003   FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI
2013-04-23 2013-05-09
50151676BA SALDO FATTURA N.305/13 DEL 26/03/2013 FORNITURA BUSTE INTESTATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S 223.85 223.85
  • 05535070584   TRE S
2013-04-23 2013-06-03
5020739CE1 saldo fattura n.491/13 fornitura sacchi trasparenti raccolta creta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 72.60 72.60
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
2013-05-27 2013-06-03
50222224B3 saldo fattura n.160/2013 fornitura armadio di sicurezza sede pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 1609.30 1609.30
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-05-27 2013-06-17
50226169D5 saldo fattura n.250 del 30/04/2013 fornitura materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06461421007 A.C.M. S.R.L 334.05 334.05
  • 06461421007   A.C.M. S.R.L
2013-11-04 2013-11-26
50358903E4 Saldo fattura n.701 del 19/03/2013 contratto nr.2012/180 noleggio fotocopiatrice sede centrale periodo 01/03/2013 - 31/05/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05978251006 CLANET S.r.l. 290.40 290.40
  • 05978251006   CLANET S.r.l.
2013-03-29 2013-04-09
50359082BF saldo fattura n.NOL 42 del 14/01/2013 noleggio fotocopiatrice piano terra periodo 01/01/2013 - 31/03/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06795351003 ADRASTEA srl 413.82 413.82
  • 06795351003   ADRASTEA srl
2013-03-29 2013-04-09
50457382B8 saldo fattura n.161/2013 fornitura armadio di sicurezza labinformatica sede ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 1609.30 1609.30
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-05-27 2013-06-17
5048158FC0 saldo fattura n.767 del 30/04/13 fornitura materiale didattico di cancelleria per alunni H 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05609451009 DAY OFFICE 2000 srl 143.51 143.51
  • 05609451009   DAY OFFICE 2000 srl
2013-05-27 2013-06-17
50595909BE codice cliente 35999 saldo fatture n.10730 del 08/02/2013 € 142,78 contratto 308589 2006/3578 e saldo fattura n.10724 del 08/02/2013 € 142,78 contratto 307862 2006/3499 canone connessione adsl periodo 01/03/2013 - 30/04/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 285.56 285.56
  • 05646921006   MC LINK SPA
2013-04-11
5062981816 saldo fattura n.130001038 del 30/04/2013 € 221,55 e saldo fattura n.130001127 del 03/05/2013 € 61,71 fornitura cartucce per open day prof.ssa Angelini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 283.26 283.26
  • 01467330583   KYOTO SRL
2013-06-13 2013-06-17
50632115E4 saldo fattura n.50/2013 del 16/04/2013 fornitura materiale artistico argilla e gesso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892241000 FORNI DE MARCO 412.40 412.40
  • 10892241000   FORNI DE MARCO
2013-05-27 2013-06-03
5079036917 saldo fatture n.40/16330 del 23/4/13, n. 40/16771 del del 29/04/13, b.o. n. 42/2013 del 22.04.2013 per fornitura carta per fotocopie sedi ripetta e pinturicchio e stampati per archiviazione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 663.56 663.56
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2013-07-26
5080655124 saldo fattura n.40/12796 del 05/04/2013 per fornitura bergantini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 48.00 48.00
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2013-05-27 2013-06-03
508622881E saldo fattura n.723 del 24/04/2013 fornitura cancelleria allestimento mostra orientamento via pinturicchio e via ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04262181003 DITTA G. POGGI SRL unipersonale 346.98 346.98
  • 04262181003   DITTA G. POGGI SRL unipersonale
2013-04-23 2013-12-11
5086834C33 SALDO FATTURA N.71/2013 DEL 19/03/2013 CABLAGGIO ETHERNET LETTORE BADGE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PZZLRD72H12H501F Leonardo Pizzoferrato 423.50 423.50
  • PZZLRD72H12H501F   Leonardo Pizzoferrato
2013-04-23 2013-05-09
5089940F59 saldo fattura n.130001215 del 10/05/2013 fornitura appendiabiti e poltrone per aula macintosh viale pinturicchio prof.ssa Parmegiani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 1326.16 1326.16
  • 01467330583   KYOTO SRL
2013-06-13 2013-06-17
5126765450 saldo fattura n.1302917 del 20/05/2013 b.o. n.51/13 del 16/05/13 fornitura tavole compensato sede pinturicchio progetto notte bianca 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01033830587 I.C.O.L. IMPRESA COMMERCIALE LEGNAMI SRL 385.76 385.76
  • 01033830587   I.C.O.L. IMPRESA COMMERCIALE LEGNAMI SRL
2013-07-26
51288393D5 saldo fornitura del 17/05/2013 b.o. n.52/13 del 17/05/13 fornitura testi la responsabilità del D.S. e i regimi disciplinari nell'amm.scolastica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. 20.00 20.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.
2013-07-26
51311349B8 SALDO FATTURA N.11 DEL 14/05/2013 FORNITURA SERVIZIO EVENTO PROGETTO NOTTE BIANCA CON NOLEGGIO DIFFUSORI E MIXER SEDE SUCCURSALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MLSGLC83S15H501R ROMA SOUND SERVICE di Gianluca Melis 312.00 312.00
  • MLSGLC83S15H501R   ROMA SOUND SERVICE di Gianluca Melis
2013-06-03
5137048A1B Saldo fattura n.447/S del 22/05/2013 fornitura materiale di pulizia sede centrale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08274561003 ARCOBALENO GROUP S.R.L. 568.10 568.10
  • 08274561003   ARCOBALENO GROUP S.R.L.
2013-08-28 2013-10-02
51372836A6 saldo fattura n.159/2013 del 23/4/13 b.o. n.24/13 del 13/03/13 fornitura n.10 ore di formazione tecnica per docenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 665.50 665.50
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-07-26
513779528F saldo fattura n.3339129 del 23/05/2013 fornitura materiale di cancelleria Esami di Stato. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE 540.41 540.41
  • 07491520156   MONDOFFICE
2013-09-09 2013-10-02
51386189B6 saldo fattura n.289/13 del 15/06/2013 di euro 45.81 e saldo fattura n.253/13 del 23/05/2013 di euro 458,11 per un totale di euro 503,92- fornitura cartucce aula discipline pittoriche sede centrale e succ. prof.Mollicone 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01606540563 BS BUSINESS GROUP 503.92 503.92
  • 01606540563   BS BUSINESS GROUP
2013-08-28 2013-10-02
513957604A saldo fattura n.982 del 04/06/2013 fornitura cartucce per esami di stato- richiesta prof.Ventura. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05609451009 DAY OFFICE 2000 srl 636.22 636.22
  • 05609451009   DAY OFFICE 2000 srl
2013-08-28 2013-10-02
514249484A saldo fattura n.130001328 per € 51,18 al netto della nota di credito n.130001549 del 14/6/13 di € 193,60, b.o. n.59/13 del 22/05/13 fornitura materiale informatico per laboratori informatica pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 51.18 51.18
  • 01467330583   KYOTO SRL
2013-07-26
514251057F saldo fattura n.216/2013 del 14/6/13 b.o. n.60/13 del 23/05/13 fornitura materiale tecnico informatico per laboratori informatica pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 136.49 136.49
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-07-26
514688932A saldo fattura n.NOL 513 del 05/04/13 2° canone noleggio fotocopiatrice p.t. Xerox 7232 serie 3312654724 periodo 1/4/13 - 30/6/13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06795351003 ADRASTEA srl 918.39 918.39
  • 06795351003   ADRASTEA srl
2013-05-27 2013-06-06
5152900399 saldo fattura n.32399 del 11/04/2013 fornitura servizi adsl contratto 308589 2006/3578 periodo 01/05/13 - 30/06/13 succursale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 142.78 142.78
  • 05646921006   MC LINK SPA
2013-05-29 2013-06-17
5152910BD7 saldo fattura n.32392 del 11/04/2013 fornitura servizi connessione adsl contratto n.307862 2006/3499 periodo 01/05/13 - 30/6/13; contratto n.393682 2007/2347 periodo 01/05/2013 - 30/04/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 563.86 563.86
  • 05646921006   MC LINK SPA
2013-05-29 2013-06-17
5163560083 saldo fattura n.IT130001491 del 07/06/2013 fornitura cartucce per esami di stato a.s.2012/13 sede Viale Pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 130.39 130.39
  • 01467330583   KYOTO SRL
2013-05-29 2013-10-21
5163811FA0 saldo fattura n.130001543 b.o. n.69/13 del 05/06/13 fornitura toner x stampante xerox 238 gipsoteca 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 169.40 169.40
  • 01467330583   KYOTO SRL
2013-07-26
51654811C5 saldo fattura n.567/13 del 5/6/13 b.o. n.70/13 del 05/06/13 fornitura fogli da disegno per esami di stato laboratori grafica ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S 184.27 184.27
  • 05535070584   TRE S
2013-07-26
5165683875 saldo fattura n.3368410 del 06/06/2013 fornitura stampante brother tn2010 con toner per laboratorio informatica sede centrale come da richiesta proff.Ventura e Cipriano per esami di stato. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE 103.61 103.61
  • 07491520156   MONDOFFICE
2013-09-09 2013-10-02
516579226A saldo fattura n.574/13 del 6/6/13 b.o.n.72/13 del 05/06/2013 fornitura carta fotografica x esami di stat laboratori grafica ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S 235.95 235.95
  • 05535070584   TRE S
2013-07-26
5167641840 saldo fattura n.817 del 5/6/13 b.o. n.65/13 del 30/05/13 fornitura materiale artistico per esami di stato laboratorio disc.pittoriche ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 221.52 221.52
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2013-07-26
5168241763 saldo fattur n.815 del 4/6/13 b.o. n.62/13 del 27/05/13 fornitura materiale artistico per esami di stato laboratori sedi ripetta e pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 600.04 600.04
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2013-07-26
51687836A9 saldo fattura n.290/13 del 15/06/2013 fornitura cartucce laboratorio informatica pinturicchio - assistente tecnico Canofari 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01606540563 BS BUSINESS GROUP 86.64 86.64
  • 01606540563   BS BUSINESS GROUP
2013-08-28 2013-10-02
5168973375 saldo fattura n.130001664 b.o. n.74/13 del 06/06/13 fornitura toner e cartucce per esami di stato laboratori grafica pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 906.53 906.53
  • 01467330583   KYOTO SRL
2013-07-26
5169420455 SALDO FATTURA N.481/2013 DEL 30/05/2013 CORSO AUTOCAD PRESSO NOSTRA SEDE PER N.21 ALUNNI € 130,00 CAD.- CONVENZIONE PROT.2276/b11 DEL 18/03/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97408710586 Associazione Scient. Cult. A. Sapiens 2730.00 2730.00
  • 97408710586   Associazione Scient. Cult. A. Sapiens
2013-06-03 2013-06-06
51706191C8 saldo fattura n.003/2013 del 18/04/2013 fornitura stampa 50x70 su pannello alluminio - mostra alunna di discipline pittoriche mese di aprile a Rieti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BLLMLE93B02H501G BALLINI EMILIO 63.00 63.00
  • BLLMLE93B02H501G   BALLINI EMILIO
2013-09-09 2013-10-02
5178837F79 saldo fattura n.1600 del 14/06/2013 fornitura materiale informatico per laboratorio di informatica aula 9 sede pinturicchio richiesta prof.ssa Parmegiani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04935230963 Apple Retail Italia S.R.L 409.90 409.90
  • 04935230963   Apple Retail Italia S.R.L
2013-10-15 2013-11-26
51799673FE saldo fattura n.224/2013 del 25/6/13 b.o. n.78/13 del 12/06/13 fornitura pen drive 32 GB per laboratori informatica pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 54.45 54.45
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-07-26
5180115E1D saldo fattura n.595/13 del 12/6/13 b.o. n.79/13 del 12/06/13 fornitura kit di cancelleria per n.4 commissioni esami di stato 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S 153.67 153.67
  • 05535070584   TRE S
2013-07-26
5182617ED4 saldo fattura n.647 del 07/05/2013 fornitura colori acrilici progetto notte bianca prof. Mollicone 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 110.35 110.35
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2013-06-13 2013-06-17
51858288A3 saldo fattura n.624/13 del 18/6/13 b.o. n.80/13 del 15/06/13 fornitura carta fotografica per esami di stato laboratori grafica ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S 134.07 134.07
  • 05535070584   TRE S
2013-07-26
51903192BC saldo fattura n.892 del 19/6/13 b.o. n.81/13 del 18/06/13 fornitura materiale artistico per esami di stato laboratorio disc.pittoriche ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 47.19 47.19
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2013-07-26
5220037ECA Saldo fattura n. 0100-13 del 17.05.2013 per riparazione di n. 4 PC MAC APPLE Laboratorio di Informatica aula 209 2° piano sede di via di Ripetta. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10731730015 LABORATORIO INFORMATICO DI RIYTANO LYDIA 672.00 672.00
  • 10731730015   LABORATORIO INFORMATICO DI RIYTANO LYDIA
2013-07-03
5236049C50 Saldo fattura n.1040 del 21/05/2013 contratto noleggio fotocopiatrice olivetti sede succursale periodo 15/05/2013 - 15/08/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05978251006 CLANET S.r.l. 290.40 290.40
  • 05978251006   CLANET S.r.l.
2013-07-26
523609631C Saldo fattura n.1212 del 17/06/2013 contratto noleggio fotocopiatrice olivetti sede centrale periodo 01/06/2013 - 31/08/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05978251006 CLANET S.r.l. 290.40 290.40
  • 05978251006   CLANET S.r.l.
2013-07-26
5237312E92 saldo fattura n.219/2013 del 21/6/13 b.o. n.66/13 del 04/06/13 fornitura hard disk e software didattico di aggiornamento 3D Studio max design versione 2014 per laboratori informatica pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 1217.26 1217.26
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-07-26
52582469DC Saldo Fatture n. 13014937 del 19.03.2013 di € 287,10, n. 13039157 del 19.06.2013 di € 258,38. Contratto Consip 15-605 - scadenza 31.05.2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04763060961 XEROX ITALIA 545.48 545.48
  • 04763060961   XEROX ITALIA
2013-07-24
5263138EDC saldo fattura n.841 del 11/6/13 b.o. n.67/13 del 31/05/13 fornitura materiale artistico per esami di stato laboratori grafica pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 882.21 882.21
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2013-07-26
5263164454 saldo fatture n.639 e n.640 del 8/5/13 b.o. n.61/13 del 8/5/13 e n.49/13 del 7/5/13 fornitura pannelli forex con stampe esposizione lavori alunni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04630951004 FLAMINIO CENTRO COPIE 179.99 179.99
  • 04630951004   FLAMINIO CENTRO COPIE
2013-07-26
5264416D80 saldo fattura n.753/13 del 26/07/2013 fornitura cartelline alunno - ufficio didattica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S 665.50 665.50
  • 05535070584   TRE S
2013-08-28 2013-10-02
527230186A Saldo fattura n.51585 del 07/06/2013 fornitura servizi connessione adsl, contratto 308589 2006/3578 periodo 01/07/13 - 31/08/13 succursale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 142.78 142.78
  • 05646921006   MC LINK SPA
2013-07-31 2013-08-09
52723164CC Saldo fattura n.51579 del 07/06/2013 fornitura servizi connessione adsl, contratto 307862 2006/3499 periodo 01/07/13 - 31/08/13 sede centrale. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 84.70 84.70
  • 05646921006   MC LINK SPA
2013-07-31 2013-08-09
5296471223 saldo fattura n.237/2013 del 27/06/2013 intervento tecnico piano terra sede ripetta per manifestazione del 23/5/13 commemorazione noemi cingoli. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 430.16 430.16
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-08-26 2013-10-02
5296931DBA saldo fattura n.238/2013 del 27/6/13 sostirìtuzione armadio rack aula 209 e aula 210 sede ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 1674.64 1674.64
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-08-26 2013-10-02
52969816FF saldo fattura n.239/2013 del 27/6/13 fornitura e installazione access point wireless per laboratori pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 1415.70 1415.70
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-08-26 2013-10-02
5296992015 saldo fattura n.240/2013 del 27/6/13 linea preferenziale trifase laboratorio 209 ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 1512.50 1512.50
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-08-26 2013-10-02
5297003926 saldo fattura n.241/2013 del 27/06/2013 - MESSA IN SICUREZZA impianto elettrico - progetto notte bianca del 20/5/13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 1340.68 1340.68
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-08-26 2013-10-02
5297026C20 saldo fattura n.245/2013 del 02/07/2013 filatura linee elettriche laboratorio 210 ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 1191.85 1191.85
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-08-26 2013-10-02
52970510C5 saldo fattura n.246/2013 del 02/07/2013 linea preferenziale trifase laboratorio 210 ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 1512.50 1512.50
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-08-26 2013-10-02
5297061903 saldo fattura n.247/2013 del 02/07/2013 revisione impianto elettrico laboratorio aula 209 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 1621.40 1621.40
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-08-27 2013-10-02
52970743BF saldo fattura n.248/2013 del 02/07/2013 filatura linee elettriche laboratorio aula 209 ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 1191.85 1191.85
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-08-27 2013-10-02
5297095513 saldo fattura n.249/2013 del 02/07/2013 canalizzazionedei tavoli per cablaggio laboratorio informatica aula 210 ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 907.50 907.50
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-08-27 2013-10-02
5297107EF7 saldo fattura n.250/2013 del 02/07/2013 fornitura di cavi di rete lan laboratori aule 209 e aula 210 ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione 473.59 473.59
  • 04756110583   NTS Nuove tecnologie per la sperimentazione
2013-08-27 2013-10-02
5297140A34 saldo fattura n.408 del 03/06/2013 fornitura caricabatterie stilo e ministilo sede succursale prof.ssa Parmegiani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02328530601 fusion TECHNOLOGY 38.72 38.72
  • 02328530601   fusion TECHNOLOGY
2013-08-28 2013-11-26
53120656B5 PAGAM. FT 2022-5 30092013 FORN.REGISTRI. BOLL.NO P 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00884060526 MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER 302.50 302.50
  • 00884060526   MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER
2013-12-18
5312963BC1 saldo fattura n.1233 del 17/09/2013 fornitura fogli lisci e ruvidi per esami idoneità e corsi di recupero settembre 2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 35.00 35.00
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2013-10-31 2013-11-26
5313215BB6 saldo fattura n.199/2013 del 13/09/2013 taglio erba e bonifica area verde sede pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06638361003 A.M. VERDE 2000 SRL 665.50 665.50
  • 06638361003   A.M. VERDE 2000 SRL
2013-08-28 2013-10-21
5313331B70 saldo fattura n.000930/13 del 04/09/2013 fornitura l.81/08 strisce antiscivolo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 116.16 116.16
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
2013-10-15 2013-10-21
5317925A87 Saldo fattura n.1511 del 29/08/2013 contratto n.2012/180 noleggio fotocopiatrice olivetti sede centrale copie prodotte periodo 01/09/2012 - 31/08/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05978251006 CLANET S.r.l. 765.08 765.08
  • 05978251006   CLANET S.r.l.
2013-09-09 2013-10-02
53179417BC Saldo fattura n.1494 del 20/08/2013 contratto n.2012/179 noleggio fotocopiatrice olivetti sede succursale periodo 16/08/2013 - 15/11/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05978251006 CLANET S.r.l. 290.40 290.40
  • 05978251006   CLANET S.r.l.
2013-09-09 2013-10-02
53539760C4 saldo fattura n.1518A del 04/10/2013 fornitura diari del professore 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. 826.98 826.98
  • 00619850589   CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
2013-11-19 2013-11-26
53545645FE saldo fattura n.NOL 948 del 27/06/13 3 canone noleggio fotocopiatrice p.t. Xerox 7232 serie 3312654724 periodo 1/7/13 - 30/9/13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06795351003 ADRASTEA srl 918.39 918.39
  • 06795351003   ADRASTEA srl
2013-09-17 2013-10-02
53582442D4 saldo fattura n.1559 del 18/09/2013 contratto n.2012/180 noleggio fotocopiatrice olivetti D-Copia 250MF matr.A3069480 sede centrale periodo settembre - novembre 2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05978251006 CLANET S.r.l. 290.40 290.40
  • 05978251006   CLANET S.r.l.
2013-10-04 2013-10-21
5358750464 saldo fattura n.000954/13 del 17/09/2013 fornitura l.81/08 strisce antiscivolo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 87.12 87.12
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
2013-10-15 2013-10-21
5361898A32 saldo fattura n.1258/13 del 25/10/2013 fornitura materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 214.96 214.96
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
2013-11-29 2013-12-11
5363818AA1 saldo fattura n.130002631 del 30/10/2013 fornitura cartucce lab.informatica pinturicchio e toner per vicepresidenza sede ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 162.02 162.02
  • 01467330583   KYOTO SRL
2013-11-29 2013-12-11
5365724F81 saldo fattura n.246/2013 del 15/10/2013 fornitura software cinema 4D realise 15 classroom license per laboratorio grafica/informatica aula 209 sede centrale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00701040248 GRM snc 366.00 366.00
  • 00701040248   GRM snc
2013-12-05 2013-12-11
5380905F43 Saldo fattura n.75834 del 26/08/2013 fornitura servizi connessione adsl, contratto 307862 2006/3499 periodo 01/09/13 - 31/10/13 sede centrale. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 84.70 84.70
  • 05646921006   MC LINK SPA
2013-10-04 2013-10-21
53809146B3 Saldo fattura n.75840 del 26/08/2013 fornitura servizi connessione adsl - contratto 308589 2006/3578 periodo 01/09/13 - 31/10/13 succursale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 142.78 142.78
  • 05646921006   MC LINK SPA
2013-10-15 2013-10-21
53881688E3 saldo fattura n.1259/13 del 25/10/2013 fornitura pezzame per lab.figurativo via ripetta e strisce antiscivolo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 134.62 134.62
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
2013-11-29 2013-12-11
540165203F saldo fattura n.412/2013 del 28/11/2013 fornitura tamburo per stampante laboratorio grafica aula 209 sede via Ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 N.T.S. S.A.S. 151.28 151.28
  • 04756110583   N.T.S. S.A.S.
2013-12-03 2013-12-11
5415984362 saldo fattura n.13060159 del 23/09/2013 noleggio fotocopiatrice periodo 01/07/2013 - 30/09/2013 - Contratto Consip 15-605 - scadenza 31.05.2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04763060961 XEROX ITALIA 258.38 258.38
  • 04763060961   XEROX ITALIA
2013-11-04 2013-11-26
54160119A8 Saldo fattura n.95027 del 10/10/2013 fornitura servizi connessione adsl - contratto 308589 2006/3578 periodo 01/11/13 - 31/12/13 succursale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 143.96 143.96
  • 05646921006   MC LINK SPA
2013-11-05 2013-11-26
54160211EB Saldo fattura n.95021 del 10/10/2013 fornitura servizi connessione adsl - contratto 307862 2006/3499 periodo 01/11/13 - 31/12/13 succursale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05646921006 MC LINK SPA 85.40 85.40
  • 05646921006   MC LINK SPA
2013-11-05 2013-11-26
54163143B5 Saldo biglietti alunni che si recano alla Biennale di Venezia 1 turno n. 46 partecipanti, 2 turno n. 48 partecipanti, 3 turno n. 46 partecipanti, 4 turno n. 37 partecipanti. Prenotazione treni andata e ritorno da Roma Termini a Venezia. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 TRENITALIA S.P.A 17132.00 17132.00
  • 05403151003   TRENITALIA S.P.A
2013-11-05 2013-11-18
54179623AE saldo fattura n.493 del 22/11/2013 per n.221 pasti erogati in date 12/11/13, 13/11/13, 14/11/13, 15/11/13 e 22/11/13 partecipazione alunni viaggi d'istruzione Biennale di Venezia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04086700285 GSG srl RISTORANTE ALLA BASILICA 3315.00 3315.00
  • 04086700285   GSG srl RISTORANTE ALLA BASILICA
2013-12-18 2013-12-19
5429947603 saldo fattura n.0121/2013 del 03/12/2013 fornitura argilla e gesso per laboratori discipline plastiche sede di via ripetta e di via pinturicchio per attività didattica fino al mese di febbraio 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892241000 FORNI DE MARCO 1329.10 1329.10
  • 10892241000   FORNI DE MARCO
2013-12-03 2013-12-11
5441627CA5 Saldo biglietti per integrazione relativa a n.1 alunno del 13.11.13 € 99,00 + 1 alunno del 21.11.2013 € 80,00 partecipazione alla Biennale di Venezia, dal 21.11.13 al 23.11.13. Prenotazione treni andata e ritorno da Roma Termini a Venezia. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 TRENITALIA S.P.A 179.00 179.00
  • 05403151003   TRENITALIA S.P.A
2013-11-18
5444999B4F FT.N.40-52428 DEL 25112013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00884060526 MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER 1055.73 1055.73
  • 00884060526   MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER
2013-12-18
544505270D FT.N.40-52428 DEL 25112013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00884060526 MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER 611.95 611.95
  • 00884060526   MONTE DEI PASCHI SIENA TESORER
2013-12-18
544828208A saldo fattura n.NOL 1465 del 30/09/2013 4° rata per noleggio fotocopiatrice xerox 7232 num.serie 3312654724 periodo 01/10/2013 - 31/12/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06795351003 ADRASTEA srl 918.39 918.39
  • 06795351003   ADRASTEA srl
2013-11-20 2013-11-26
5449897546 Saldo biglietto per integrazione relativa a n.1 alunno, partecipazione alla Biennale di Venezia, dal 21.11.13 al 23.11.13. Prenotazione treni andata e ritorno da Roma Termini a Venezia. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 TRENITALIA S.P.A 142.60 142.60
  • 05403151003   TRENITALIA S.P.A
2013-11-21
54558104D6 saldo fattura n.1750 del 18/11/2013 noleggio fotocopiatrice sede sucursale periodo novembre - dicembre 2013 più costi copie prodotte a conguaglio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05978251006 CLANET S.r.l. 995.93 995.93
  • 05978251006   CLANET S.r.l.
2013-11-25 2013-12-11
545604351D saldo fattura n.2132 del 29/11/2013 fornitura calcolatrice da tavolo logos d.s.g.a. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05609451009 DAY OFFICE 2000 srl 91.99 91.99
  • 05609451009   DAY OFFICE 2000 srl
2013-12-20
54590885ED saldo fattura n.130002969 del 29/11/2013 fornitura cancelleria vicepresidenza sede via Pinturicchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 289.18 289.18
  • 01467330583   KYOTO SRL
2013-12-03 2013-12-11
5463829E50 saldo fattura n.130002968 del 29/11/2013 fornitura cartucce per laboratorio informatica aula 209 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 417.24 417.24
  • 01467330583   KYOTO SRL
2013-12-03 2013-12-11
5468511608 Saldo Fatture n.55 del 25/02/13 di € 5.193,75 mese di gennaio 2013 e n.70 del 23/04/13 di € 4.162,50 mese di febbraio 2013, per un totale di € 9.356,25 per servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili a.s. 2012/2013. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08972781002 TIRESIA Consorzio Sociale di Solidarietà 9356.25 9356.25
  • 08972781002   TIRESIA Consorzio Sociale di Solidarietà
2013-12-02 2013-12-11
5468555A6 Saldo Fatture n.71 del 23/04/13 di € 5.418,75 mese di marzo 2013 e n.100 del 03/07/13 di € 6.000,00 mese di aprile 2013, per un totale di € 11.418,75 per servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili a.s. 2012/2013. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08972781002 TIRESIA Consorzio Sociale di Solidarietà 11418.75 11418.75
  • 08972781002   TIRESIA Consorzio Sociale di Solidarietà
2013-12-02 2013-12-11
546860539B Saldo Fatture n.115 del 04/07/13 di € 6.243,75 mese di maggio 2013 e n.126 del 10/07/13 di € 1800,00 mese di giugno 2013, per un totale di € 8.287,50 per servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili a.s. 2012/2013. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08972781002 TIRESIA Consorzio Sociale di Solidarietà 8043.75 8043.75
  • 08972781002   TIRESIA Consorzio Sociale di Solidarietà
2013-12-02 2013-12-19
5469678911 saldo fattura n.1579 del 25/11/2013 servizio di profilassi igienico ambientale eseguito presso la sede di via ripetta a seguito occupazoine studentesca - intervento del 15/11/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04387641006 BIBLION SRL 2440.00 2440.00
  • 04387641006   BIBLION SRL
2013-11-29 2013-12-11
5472292636 saldo fattura n.425/2013 del 02/12/2013 intervento tecnico laboratorio informatico aula 209 sede centrale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 N.T.S. S.A.S. 104.92 104.92
  • 04756110583   N.T.S. S.A.S.
2013-12-20
5477261AC1 saldo fattura n.654 del 31/10/2013 fornitura software sebina openLibrary anno 2013 - biblioteca agg.va - adesione anno 2013 polo SBN RMS con l'identificativo Ez Rm1601 in convenzione con Accademia di Belle Arti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11188501008 DATA MANAGEMENT - Soluzioni IT 915.00 915.00
  • 11188501008   DATA MANAGEMENT - Soluzioni IT
2013-12-03 2013-12-11
5494926C5F b.o. n.111 del 7/12/2013 acquisto disciplinare tecnico sulla sicurezza dei dati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02328530601 fusion TECHNOLOGY 183.00 183.00
  • 02328530601   fusion TECHNOLOGY
2013-12-20 2014-02-10
5498846F41 saldo fattura n.1694 del 5/12/2013 acquisto materiale per orientamento prof.mollicone 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 37.00 37.00
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2013-12-20 2014-02-10
5505021709 saldo fattura n.1752 del 12/12/2013 acquisto materiale artistico per allestimento mostra per orientamento prof.ssa cipriano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06018680584 ARTE 3 snc 61.12 61.12
  • 06018680584   ARTE 3 snc
2013-12-20 2014-02-10
550512198E saldo fattura n.1608/13 del 13/12/2013 fornitura materiale di pulizia sede centrale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 495.01 495.01
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
2013-12-20 2014-02-10
5508408215 SALDO FATTURA N.7547 DEL 14/12/2013 STAMPE GRAFICHE A COLORI PER LOCANDINE E PIEGHEVOLI PER ORIENTAMENTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08301580588 CENTRO COPIE L'ISTANTANEA 597.80 597.80
  • 08301580588   CENTRO COPIE L'ISTANTANEA
2013-12-20
5508457A82 b.o. n.116 del 12/12/2013 acquisto cartucce per stampanti laboratorio per preparazione lavori per open day 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06451061003 FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI 25.05 25.05
  • 06451061003   FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI
2013-12-20 2014-02-13
55088059B0 saldo fattura n.1779 del 09/12/2013 contratto n.2012/180 noleggio fotocopiatrice olivetti D-Copia 250MF matr.A3069480 sede centrale periodo dicembre 2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05978251006 CLANET S.r.l. 97.60 97.60
  • 05978251006   CLANET S.r.l.
2013-12-16 2013-12-19
5550627A4B b.o. 117 del 30/12/2013 prot.10499 del 30/12/2013 saldo fattura n.001/2014 del 07/01/2014 tinteggiatura locali sede via ripetta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10953651006 FERLEO S.R.L socio unico 14030.00 14030.00
  • 10953651006   FERLEO S.R.L socio unico
2013-12-30 2014-02-24
55689001A9 saldo fattura n.13081347 del 11/12/2013 noleggio fotocopiatrice p.t. sede centrale contratto consip 15-605 n.3021296-1 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04763060961 XEROX ITALIA 260.52 260.52
  • 04763060961   XEROX ITALIA
2013-12-30 2014-02-10
556894679D saldo fattura n.21/2013 del 15/02/2013 fornitura materiale artistico sede succursale prof.bertugno 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892241000 FORNI DE MARCO 131.10 131.10
  • 10892241000   FORNI DE MARCO
2013-12-30 2014-02-10
5568983626 saldo fatture n.1391 - 13/11/13 € 1838,00, fatt.n.1393 - 14/11/13 € 1917,00, fatt. n.1395 - 15/11/13 € 1836,00, fatt. n.1397 - 16/11/13 € 1475,00, fatt. n.1446 - 23/11/13 € 2069,00 per un totale di € 9135,00 pernottamento ns alunni biennale venezia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00765100276 CASA PER FERIE - SANTA CHIARA SRL 9135.00 9135.00
  • 00765100276   CASA PER FERIE - SANTA CHIARA SRL
2013-12-30 2014-02-10
5569494BD5 b.o. n. 118/2013 del 30/12/2013 prot.10487/f05 fornitura toner per fax sede centrale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01467330583 KYOTO SRL 162.87 162.87
  • 01467330583   KYOTO SRL
2013-12-30 2014-03-20
558592424F estratto conto mod.105 conto contrattuale 30098380-001 corrispondenze affrancate mese di novembre 13 euro32,90- dicembre € 666,91 per un totale di € 699,81.Sul modello 105 relativo al mese di dicembre Poste Italiane ha recuperato euro 460,81prec.accr 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97197160589 POSTE ITALIANE SpA 699.81 699.81
  • 97197160589   POSTE ITALIANE SpA
2013-12-30 2014-02-10